绵阳市政协办2026年单位预算
绵阳市政协办
2026年单位预算
目录
第一部分 绵阳市政协办单位概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 绵阳市政协办2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市政协办2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市政协办单位概况
一、职能简介
政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
2.听取和审议常务委员会的工作报告；
3.讨论并通过有关决议；
4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。
二、2026年重点工作
2026年是“十五五”开局之年，是发挥中国科技城优势加快建成省域经济副中心“三年行动”的攻坚之年。绵阳正处于推动经济社会发展实现系统性突破、整体性提升的紧要关头，扛起经济大市挑大梁责任，率先建成省域经济副中心，需要全市上下不懈努力、接续奋斗。政协人才荟萃、智力密集、联系广泛，是推动各项事业发展的重要力量，在围绕中心、服务大局上大有可为，市委对我们赋予重任、寄予厚望。今年市政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，认真落实省委和市委工作要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构作用，积极履职尽责，主动担当作为，为“十五五”开好局起好步贡献更多智慧和力量。
1.坚持党的全面领导，持续夯实共同思想政治基础。健全落实党对政协工作领导的组织体系和制度机制，严格执行重大事项请示报告制度，提升“两个全覆盖”质量水平。落实“第一议题”制度，构建党组理论学习中心组引领学、政协讲堂辅导学、读书交流群常态学的学习体系，扎实做好深化内化转化工作。加强政治培训、理论研究和宣传阐释，推动各党派团体和各族各界人士进一步实现政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致。
2.坚持深入协商议政，助力加快建成省域经济副中心。锚定“三大使命”和“五大目标”，认真组织实施年度协商计划，深入推进“同心共建现代化绵阳”专项行动扩面提质，谋划开展“我为经济大市挑大梁献一策”活动。聚焦以流域经济带动区域发展、科技协同创新、产业建圈强链、消费提质扩容、抓项目促投资、县域经济发展、民营经济发展等方面精选议题，深化调查研究，广集良策促进决策优化、推进决策实施。围绕民生领域“小切口”协商建言，鼓励委员立足自身优势多办民生实事，助力解决群众急难愁盼。
3.坚持汇聚共识力量，巩固大团结大联合的良好局面。认真落实新型政党制度要求，完善同市级各民主党派、市工商联和无党派人士交流走访、联合调研、联动协商等工作机制，加大对党外人士集体提案的办理力度。强化对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的政治引领，加强与民族界、宗教界代表人士的沟通联系。拓展联系界别群众的平台载体，当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者。开展富有政协特色的交流交往活动，讲好绵阳故事，服务全市对外开放发展。
4.坚持完善制度机制，推进专门协商机构体系化建设。优化协商成果采纳、落实、反馈机制，进一步拓展协商内容、丰富协商形式、提高协商质效。加强政协协商同其他协商渠道的协同配合，积极培育协商民主文化。完善提案工作制度体系，推进提案数字平台建设。制定开展委员履职“服务为民”活动实施意见，打造具有绵阳政协辨识度的特色品牌和实践基地。探索制定重点民主监督计划，增强协商式监督实效。改进“有事来协商·绵言细语”工作，建立健全园区政协工作联络机制。
5.坚持加强自身建设，激发履职提质增效的内生动力。进一步发挥委员主体作用，健全委员履职评价、教育管理、服务保障等机制，引导委员自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线的具体实践。开展树立和践行正确政绩观学习教育，自觉落实“双提双解”常态化工作机制，营造团结实干的良好氛围。深化模范机关建设，推进数字政协迭代升级，加强和改进调查研究、提案、文史资料、新闻宣传等经常性工作。协同做好市县政协换届工作，提升全市政协工作整体效能。
第二部分 绵阳市政协办
2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市政协办
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市政协办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政协办2026年收支总预算2427.34万元，较上年收支预算总数增加32.32万元，主要原因是人员类经费增加。
（一）收入预算情况
绵阳市政协办2026年收入预算2427.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2427.34万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
绵阳市政协办2026年支出预算2427.34万元，其中：基本支出1879.77万元，占77.44%；项目支出547.57万元，占22.56%。。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政协办2026年财政拨款收支总预算2427.34万元，较上年财政拨款收支总预算增加32.32万元，主要原因是人员类经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2427.34万元；支出包括：一般公共服务支出1799.76万元、 社会保障和就业支出444.69万元、 卫生健康支出55.00万元、 住房保障支出127.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政协办2026年一般公共预算当年拨款2427.34万元，较上年预算数增加32.32万元，主要原因是人员类经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1799.76万元，占74.14%；社会保障和就业支出444.69万元，占18.32%；卫生健康支出55.00万元，占2.27%；卫生健康支出127.88万元，占5.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1252.19万元，主要用于：在职人员基本支出及日常办公运转。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为142.37万元，主要用于：各项工作开展所列支的各项目的开支。
3.一般公共服务（类）政协事务（款） 委员视察（项）2026年预算数为127.70万元，主要用于：各项工作开展所列支的各项目的开支。
4.一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）2026年预算数为277.50万元，主要用于：各项工作开展所列支的各项目的开支。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为252.59万元，主要用于：机关离退休人员工资福利支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为126.62万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为63.31万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.18万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的工伤保险和失业保险。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.04万元，主要用于：机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2026年预算数为35.53万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.43万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为106.68万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为21.20万元，主要用于：按照规定标准为职工发放的津补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政协办2026年一般公共预算基本支出1879.77万元，其中：
人员经费1590.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费289.00万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政协办2026年“三公”经费财政拨款预算数80.00万元，其中：公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行维护费65.00万元。
（一）公务接待费较上年预算与上年预算持平。2026年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他市级政协来绵交流学习以及县级政协汇报、研究工作等方面的公务活动支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，大型客、货车3辆。2026年安排公务用车运行维护费65.00万元，用于7辆公务用车（及机管局委托代管车辆9辆）燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车等方面支出，主要保障机关行政运行、视察调研、会议等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政协办2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政协办2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，绵阳市政协办机关运行经费财政拨款预算为289.00万元，较上年预算减少4.02万元，下降1.37%。主要原因是在职人员变动导致经费变动。
（二）政府采购情况
2026年，绵阳市政协办安排政府采购预算22.24万元，其中，政府采购货物预算1.84万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算20.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，绵阳市政协办共有车辆7辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年绵阳市政协办按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算547.57万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目10个，涉及预算547.57万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
