2024年度绵阳市政协部门决算
目 录
公开时间：2025年9月24日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
2.听取和审议常务委员会的工作报告；
3.讨论并通过有关决议；
4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，是中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年。政协绵阳市委员会工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在中共绵阳市委坚强领导下，认真贯彻落实中共中央、省委、市委重大决策部署，紧紧聚焦“五市战略”实施，扎实推进“五心五聚”活动，更好发挥专门协商机构作用，广泛凝聚各方共识、汇聚各方力量，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心作出新的更大贡献。
1.牢牢把握正确政治方向，在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”中体现政协站位
毫不动摇坚持和加强党的全面领导。引导市政协各参加单位和广大委员坚持以绝对忠诚捍卫“两个确立”，不断增强坚决做到“两个维护”的政治自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。坚决落实中共中央和省委、市委对政协工作的决策部署，发挥专门协商机构作用，以高度政治责任感担负起新时代人民政协的使命任务。
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，严格贯彻落实“第一议题”制度，进一步健全党组理论学习中心组引领学、主席会议集体学、常委会议专题学、委员培训集中学、座谈会交流学、专委会和界别小组研讨学、网络平台线上学和委员讲堂、“书香政协”读书活动深入学等学习制度体系，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和对人民政协工作、对四川工作的重要指示批示精神，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。
全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想。认真学习贯彻习近平总书记和中共中央关于做好新时代党的统一战线工作、关于人民政协工作的新部署新要求，及时组织全体政协委员和机关干部学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话和会议精神，全面动员部署学习宣传贯彻工作。充分发挥习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究分基地作用，建好用好“四川新时代人民政协理论与实践研究中心”，召开市政协理论与实践研究年度研讨会议，开展《中国共产党政治协商工作条例》实施背景下政协系统、统战部门共建“大统战工作格局”路径研究，重点推进人民政协理论与实践研究创新。
着力推动政协宣传思想工作提质增效。深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实意识形态工作责任制。深入贯彻落实全省政协新闻宣传工作会议部署要求，召开全市政协新闻宣传工作会议，不断增强舆论引导能力和宣传效果，聚焦市委决策部署、聚焦政协特色实践、聚焦委员先进事迹，全方位、深层次、宽领域传递委员能量，讲好政协故事。
2.奋力推进绵阳现代化建设，在围绕中心服务大局中彰显使命担当
开好市政协八届四次会议。高标准、高质量、高效率完成会议筹备工作，精心谋划组织开幕会、大会发言、联组讨论、闭幕会等重要活动。组织引导委员认真讨论“一府两院”工作报告，审议政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等会议文件。围绕政府工作报告中重要部署安排，聚焦“以‘五市战略’引领高质量发展，奋力谱写中国式现代化绵阳新篇章”“发展壮大县域经济，促进城乡融合和区域协调发展”等主题建言资政、凝聚共识，切实发挥全体会议在政协协商民主中的重要作用。
组织实施2024年协商计划。围绕年度协商计划确定的议题，积极推进政协协商与市委、市政府中心工作有效衔接，有力有序有效开展政协全体会议协商、专题议政性常委会会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等各类协商议政活动，引导委员把握大政方针和协商重点，提高建言精准度和实效性，为市委提供高质量的决策参考。探索建立政协智库，发挥专家学者作用，聚焦专业化问题开展专家协商。准确把握协商式监督的性质定位，以民主监督实效促进决策优化和落实。
助力科技创新引领高质量发展。紧扣中央、省委、市委关于发展新质生产力的部署要求履职尽责，开展“加快推进科技创新和科技成果转化，助力中国特色社会主义科技创新先行区建设”常委会专题议政，围绕创新驱动能力提升、科技创新平台打造、科技成果转化质量提升、企业创新主体作用发挥等方面提出意见建议，全力助推科技立市。视察科技创新十条政策落实情况，就推动核医疗健康产业园建设开展专家协商，与省政协开展省级新区高质量发展情况联合视察。
助力现代化产业体系建设。持续建言献策“产业强市”战略，深入开展“同心共建现代化绵阳”专项行动和“我为高质量发展献一策”活动。围绕“以‘智改数转’赋能制造业，推动园区高质量发展”举行专题议政性常委会会议，开展“园区提质、企业满园”行动推进情况监督性视察，就生物医药企业发展开展小微协商，助推战略性新兴产业发展。围绕培育壮大新型农业经营主体进行调研，专题协商提升农产品精深加工能力，聚焦农田水利设施建设“三年行动”推进情况进行视察监督，就提升天麻种植效益、打造优质土特产品牌等开展小微协商，助力做优现代农业。聚焦精品民宿百里走廊示范区建设、羌文化特色民宿旅游等议题开展小微协商，助推民宿产业健康发展，协助做大服务业促进消费。
助力城乡融合发展。聚焦城乡品质提升，围绕人防工程综合使用和维护管理开展界别视察，就《绵阳市农村人居环境治理条例（草案）》进行立法前协商，聚焦城区停车场新建（改造）、小区电瓶车充电桩安装、安置小区“雪亮工程”升级改造等开展小微协商。聚焦城乡基础设施一体化建设，专题协商交通畅安环境提升，小微协商北川、江油、安州三地五镇携手共建乡村振兴致富路。聚焦城乡基层治理水平提升，就绵阳主城区城乡结合部新型社区治理开展对口协商，围绕市民农民一园菜进行小微协商。聚焦“生态美市”战略，联合川渝九地政协及有关部门，围绕联动推进涪江流域生态廊道建设开展联合视察；视察监督固废综合利用情况。
助力保障和改善民生。重点关注医疗、就业、教育、养老、文旅等民生领域的实际问题，围绕加快医学检查检验结果互认、青年发展型城市建设推进等开展民主监督，就未成年人心理健康疏导干预、关爱看护农村留守老人开展小微协商。专题协商深度挖掘绵阳历史文化。专题调研企业涉地历史遗留问题处置。围绕统筹推进产教融合协调发展，与北碚区政协开展同题调研。
3.凝聚智慧力量，在履职尽责为民服务中促进大团结大联合
做深做实团结联谊工作。认真贯彻落实中国共产党统一战线工作条例、政治协商工作条例，保障各民主党派、工商联和无党派人士在政协协商建言的政治权利，用好各民主党派以本党派名义提出提案、提交大会发言、反映社情民意信息等制度机制。发挥民主党派“直通车”作用，多方呼吁争取国省对绵阳的支持。以界别座谈会、委员读书分享会、走访恳谈、市政协书画院等形式，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结联谊，举办市政协2025年新年茶话会、庆祝中华人民共和国和人民政协成立75周年书画摄影展等活动。充分发挥少数民族界和宗教界等界别委员作用，与省政协联合开展宗教场所古树名木现状与保护重点视察，组织开展“全市寺观教堂财务规范化管理”专题调研。
持续强化委员联系界别群众。建立健全专委会联系委员工作机制，探索委员联系服务界别群众新路径，全面推进“委员工作室”建设，支持各级政协组织建设“委员之家”“委员联络站”，鼓励和支持委员深入基层和界别群众，开展好宣传政策、解疑释惑、引导预期、凝聚共识的工作。坚持公开征集公民代表旁听市政协专题议政性常委会议制度，拓展参政议政渠道，促进社会各界的意见提出、诉求反映、观点表达。及时了解分析相关界别委员和群众思想状况，加强经常性思想政治引领。
4.加强改革创新，推进专门协商机构建设提档升级
用好做优“有事来协商”平台。叫响做实“有事来协商·绵言细语”品牌，召开工作推进会，编印工作简报，开展工作总结，汇编典型案例。完善市县政协委员下沉乡镇（街道）、片区协商平台和各委室领衔开展小微协商等多项机制，坚持发挥政协委员主体作用，推动政协协商与基层治理有效衔接。
不断丰富协商形式。完善会议协商成果、提案办理协商成果的转化反馈机制。积极探索网络议政、远程协商等新形式，提高协商实效。全面推进“智慧政协”“智慧机关”建设，用好“一网、一号、一馆、两平台、多终端”。立足委员需求，不断完善“绵阳政协通”履职平台功能，继续推进做好“网络议政”“工作动态”等技术服务。依托平台“云上讲堂”功能，以“现场+APP直播”形式实现“政协讲堂”委员全覆盖。
切实加强与各级政协的联系互动。积极组织参与全省政协第一届运动会，做好外地政协来绵调研考察工作。广泛开展市县政协同题调研，持续推动破解基层政协“两个薄弱”问题制度机制建设，围绕提升市县政协民主监督工作实效开展调研，发挥省市县三级政协同心服务大局的整体优势。健全市政协工作情况通报和县（市、区）政协信息报送制度。召开全市政协秘书长、办公室主任工作交流座谈会，加强经验总结交流。
5.全面加强政协自身建设，推动市政协工作干在实处、走在前列
提升提案工作质量。突出提案质量导向，建立健全提案办理机制，制定出台《提案提出及办理答复规范》，建立提案办理三方评价机制，落实主席会议成员牵头督办重点提案制度。召开全市政协提案工作座谈会，做好《对话·提案去哪儿了》访谈节目，切实提升委员提案和集体提案的针对性、有效性。探索政协提案与公益诉讼、检察建议双向衔接转化机制，凝聚监督合力。
提高社情民意工作实效。制定《反映社情民意信息工作“创先争优”工作方案》，认真落实《关于开展反映社情民意工作调研指导的通知》要求，开展调研交流活动。培育社情民意骨干信息员队伍，开展反映社情民意信息工作培训。及时通报社情民意信息采用情况，编辑优秀社情民意信息选编和成果运用。
做好文史资料工作。编辑出版《三线建设在绵阳》《扬雄文化》等文史资料，召开《和美涪江》读本使用推广交流会。定期在网上文史馆“文史之窗”专栏编辑推送优秀文史资料，打造文史资料展示新园地。借鉴图书馆和档案馆管理模式，推进标准化文史资料室建设。
推进委员队伍建设。常态化制度化开展市政协委员培训活动，协助做好2024年全省市县政协履职能力第三片区培训班，召开委员综合党委年度工作会。完善建立委员履职档案、委员履职承诺践诺、优秀履职委员评选、委员履职经费保障等制度机制，激励引导委员在政协履职中唱主角、担主责、当主力。制定《绵阳市政协委员读书活动工作办法（试行）》和《绵阳市政协2024年学习活动方案》，组织委员深入开展“学习新思想 践行新使命 奋进新征程”主题读书与实践活动，持续打造“书伴委员行·文润科技城”读书品牌。
加强政协机关建设。贯彻落实中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议和党政机关习惯过紧日子精神，常态化纠治形式主义、官僚主义问题。严格落实党风廉政建设责任制，召开市政协机关党风廉政建设工作会议，稳步推进机关制度“立改废”工作。大兴调查研究，坚持“四下基层”制度，加强对主席会议成员、各专委会视察考察调研的统筹调度。树立“讲政治、勤学习、重实干、守底线、严要求”选人用人导向，不断提升干部政治素养。
二、机构设置
绵阳市政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2674.82万元。与2023年相比，收、支总计各增加107.59万元，增长4.19%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计2674.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2674.82万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计2674.82万元，其中：基本支出1984.13万元，占74.18%；项目支出690.69万元，占25.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计2674.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加107.59万元，增长4.19%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2674.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.59万元，增长4.19%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2674.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1972.89万元，占73.76%；社会保障和就业支出522.44万元，占19.53%；卫生健康支出54.08万元，占2.02%；住房保障支出125.41万元，占4.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2674.82，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为1282.19万元，完成预算100.00%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为60.47万元，完成预算100.00%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为163.83万元，完成预算100.00%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为120.70万元，完成预算100.00%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为345.69万元，完成预算100.00%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为282.03万元，完成预算100.00%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为120.96万元，完成预算100.00%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为60.44万元，完成预算100.00%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为58.33万元，完成预算100.00%。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100.00%。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100.00%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.48万元，完成预算100.00%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100.00%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为108.48万元，完成预算100.00%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为16.93万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1984.13万元，其中：
人员经费1585.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费398.91万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为86.59万元，完成预算100.00%，较上年增加25.02万元，增长40.64%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算79.21万元，占91.48%；公务接待费支出决算7.38万元，占8.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出79.21万元,完成预算91.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加29.37万元，增长58.93%。主要原因是根据工作安排，2024年采购一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出24.47万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额24.47万元，主要用于单位外出调研、会议等工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出54.74万元。主要用于单位外出调研、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.38万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2023年减少4.35万元，下降37.08%。主要原因是接待批次减少。其中：
国内公务接待支出7.38万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待66批次，708人次（不包括陪同人员），共计支出7.38万元，具体内容包括：接待泸州市政协来绵学习考察，支出金额0.08万元、接待漯河市政协来绵学习考察，支出金额0.13万元、接待九江市政协来绵学习考察，支出金额0.10万元等。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，市政协机关运行经费支出398.91万元，比2023年增加179.97万元，增长82.20%。主要原因是根据编制2024预算文件的口径，编制非定额公用经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，市政协政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市政协共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于临时调动。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对提案办理工作经费、宣传经费、信息化建设系统维护运行费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绵阳市政协办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市政协办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.91分，绩效自评综述：本部门整体预算支出较好，支出控制有力，预算编制科学、准确、合理，绩效目标明确、要素完整，项目预算均能按经费支出用途、范围及时使用，但资金支付进度低于序时进度，需进一步提高资金支付进度。本部门财务制度及内控制度较为健全，项目资金管理有序，财务操作程序规范有序帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：机关按照规定用于对老年人提供的福利服务方面支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
绵阳市政协为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。共有2个正县级办事机构（市政协办公室、研究室），8个正县级专委会（提案委员会、经济委员会、城乡建设和资源环境委员会、教科体卫委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和台侨民宗委员会、委员工作和地方政协联络委员会、农业和农村委员会）。
（二）机构职能。
政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
2.听取和审议常务委员会的工作报告；
3.讨论并通过有关决议；
4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。
（三）人员概况。
人员编制数为59名，其中行政编制40名(含单列编制1名)，工勤编制19名。2024年末人员总数54人，其中行政人员44人，工勤人员10人。相较于2023年，人员人数增加1人，具体情况为，调入4人，调出3人，新录用1人，退休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
年度部门年初预算收入2362.92万元。部门决算收入2674.82万元，其中一般公共预算决算收入2674.82万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
年度部门决算支出2674.82万元，其中基本支出决算支出1984.13万元（含人员支出1585.22万元，公用支出398.91万元）；项目支出690.69万元（含一般公共预算项目支出690.69万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1-1-1.编制完整情况：分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：本部门将每一项资金来源安排的支出均纳入年初部门预算编制管理。
1-1-2.绩效目标制定情况：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：本部门在申报2024年部门预算时已编报项目支出绩效目标表，绩效目标编制科学合理，内容完整，要素齐全，指标细化量化，绩效目标成本、数量、时效、效益指标要素匹配合理，符合客观实际。绩效目标会审、人大预算审查无反馈问题。部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围。
1-1-3.预算编制准确性：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：本部门年初部门预算编制是根据市财政局下发的编报口径，结合我办上年度整体绩效目标应用情况，本年工作计划及单位职责职能进行编制，2024年度本部门预算项目支出未进行调剂。
1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：本部门严格贯彻落实相关财经管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象，本部门无专项资金。
1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等年初预算与决算数据存在一定的偏差，偏差度大约10%-20%。
1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：4.99分；计算过程和评定依据：2024年度部门项目预算额度收回额为768.00，该项得4.99分（1-768/6906900）*5。
（二）综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：本部门未涉及该指标
2-1-2.非税收入对外公示及时更新：本部门未涉及该指标
2-1-3.非税收入解缴情况：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：均按规定上缴
2-2-1.政府采购预算管理情况：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：本部门2024年度临时因工作要求需新增的采购，预算资金进行了采购资金调剂，本年度未发生无预算、超预算的采购情况。
2-2-2.政府采购实施情况：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：本单位严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购，采购方式、程序合规、不存在拆分项目预算，规避政府采购或公开招标的情况。按招标文件确定的事项签订政府采购合同。
2-3-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：本部门新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-3-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：本部门处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政，不存在资产对外出租出借、对外投资的情况。
2-4-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：本部门按照财经法规制定内控相关制度，根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度。
2-4-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制。
2-5-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：本部门“三公”经费年初部门预算较上年持平，实现“零增长”，并且“三公”经费决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数，不存在“三公”经费相关支出违规转列在其他资金渠道的情况。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开情况：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：本部门按要求将部门（单位）项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开情况：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：本部门要求将部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算向社会公开。
3-2-1.绩效结果整改情况：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。
3-2-2.结果应用反馈情况：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。
3-2-3.违规记录情况：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题的情况。
（四）预算绩效情况。
4-1-1.产出指标完成情况：分值：21.33,自评得分:21.33；目标及完成情况：2024年度评价数量质量绩效指标完成情况较好。
4-2-1.效益指标完成情况：分值：7.11,自评得分:7.11；目标及完成情况：本部门项目支出绩效目标中所涉及的时效指标均按规定的时间完成工作目标任务。
4-3-1.满意度指标情况：分值：3.56,自评得分:3.56；目标及完成情况：2024年度项目的服务对象满意度均达到98%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门整体预算支出较好，支出控制有力，预算编制科学、准确、合理，绩效目标明确、要素完整，项目预算均能按经费支出用途、范围及时使用，但资金支付进度低于序时进度，需进一步提高资金支付进度。
综上，本部门财务制度及内控制度较为健全，项目资金管理有序，财务操作程序规范有序帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况自评等次为：优秀。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.91，自评等次为：优秀。
（二）存在问题。
1.本部门项目预算的执行支付进度低于序时进度。
2.本部门年初项目预算资金科目与决算数据存在一定的偏差。
3.本部门当年新增固定资产配置及政府采购的年初部门预算与实际采购存在一定的偏差。
（三）改进建议。
1.积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，积极开展绩效自评工作，积极运用评级结果，提高资金使用效率。
2.每季度计算各个项目资金支付序时进度并告知各相关科室，建立项目预算执行台账，建立预算执行进度通报制度，督促其加快资金执行进度。
3.进一步强化绩效管理意识，要求专职人员加强业务学习，不断提高绩效管理水平。
附件：
2024年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室部门整体支出绩效评价得分明细表
2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 是否涉及 | 分值 | 自评分数 | 评定依据及说明 |
合计： | 93.99 |
| ||||
部门预算管理 | 预算编制 | 编制完整 | 是 | 3.00 | 3.00 | 本部门将每一项资金来源安排的支出均纳入年初部门预算编制管理，该项得3分。 |
目标制定 | 是 | 5.00 | 5.00 | 本部门在申报2024年部门预算时已编报项目支出绩效目标表，绩效目标编制科学合理，内容完整，要素齐全，指标细化量化，绩效目标成本、数量、时效、效益指标要素匹配合理，符合客观实际。绩效目标会审、人大预算审查无反馈问题。部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，该项得5分。 | ||
编制准确 | 是 | 5.00 | 5.00 | 本部门年初部门预算编制是根据市财政局下发的编报口径，结合我办上年度整体绩效目标应用情况，本年工作计划及单位职责职能进行编制，2024年度本部门预算项目支出未进行调剂，该项得5分。 | ||
预算执行 | 支出规范 | 是 | 5.00 | 5.00 | 本部门严格贯彻落实相关财经管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象，本部门无专项资金，该项得5分。 | |
支出控制 | 是 | 5.00 | 3.00 | 本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等年初预算与决算数据存在一定的偏差，偏差度大约10%-20%，该项得3分。 | ||
动态调整 | 是 | 5.00 | 4.99 | 2024年度部门项目预算额度收回额为768.00，该项得4.99分（1-768/6906900）*5。 | ||
综合管理 | 非税收入管理 | 政策执行 | 否 | 2.00 | 0.00 |
|
及时更新 | 否 | 2.00 | 0.00 |
| ||
收入解缴 | 是 | 4.00 | 4.00 | 均按规定上缴 | ||
政府采购管理 | 预算管理 | 是 | 4.00 | 4.00 | 本部门2024年度临时因工作要求需新增的采购，预算资金进行了采购资金调剂，本年度未发生无预算、超预算的采购情况，该项得4分。 | |
采购实施 | 是 | 4.00 | 4.00 | 本单位严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购，采购方式、程序合规、不存在拆分项目预算，规避政府采购或公开招标的情况。按招标文件确定的事项签订政府采购合同，该项得4分。 | ||
资产管理 | 配置使用 | 是 | 4.00 | 4.00 | 本部门新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，该项得4分。 | |
收益核算 | 是 | 2.00 | 2.00 | 本部门处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政，不存在资产对外出租出借、对外投资的情况，该项得2分。 | ||
内控制度管理 | 制度建设 | 是 | 2.00 | 2.00 | 本部门按照财经法规制定内控相关制度，根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度，该项得2分。 | |
制度执行 | 是 | 2.00 | 2.00 | 严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制，该项得2分。 | ||
三公经费管理 | 预算编制执行 | 是 | 4.00 | 4.00 | 本部门“三公”经费年初部门预算较上年持平，实现“零增长”，并且“三公”经费决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数，不存在“三公”经费相关支出违规转列在其他资金渠道的情况，该项得4分。 | |
绩效结果应用 | 信息公开 | 预算公开 | 是 | 2.00 | 2.00 | 本部门按要求将部门（单位）项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开，该项得2分。 |
决算公开 | 是 | 2.00 | 2.00 | 本部门要求将部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算向社会公开，该项得2分。 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 是 | 2.00 | 2.00 | 本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。 | |
应用反馈 | 是 | 2.00 | 2.00 | 本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改，该项得2分。 | ||
违规记录 | 是 | 2.00 | 2.00 | 在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题的情况，该项得2分。 | ||
预算绩效 | 产出指标完成 | 数量质量指标 | 是 | 12.44 | 12.44 | (1)、设定目标【数量指标】【采购复印纸单价】＝26元；实际完成26元。 (2)、设定目标【数量指标】【培训人数】＝100人；实际完成100人。 (3)、设定目标【数量指标】【采购复印纸数量】＝640包；实际完成640包。 (4)、设定目标【质量指标】【合格率】＝100%；实际完成100%。 (5)、设定目标【数量指标】【2024年项目个数】＝15个；实际完成15个。 (6)、设定目标【质量指标】【预算资金使用绩效】定性优；实际完成优。 (7)、设定目标【数量指标】【培训天数】＝14天；实际完成14天。 |
时效指标 | 是 | 1.78 | 1.78 | (1)、设定目标【时效指标】【预算资金支付时间】＝1年；实际完成1年。 | ||
成本指标 | 是 | 7.11 | 7.11 | (1)、设定目标【经济成本指标】【2024年项目支出预算】＝493.57万元；实际完成493.57万元。 (2)、设定目标【经济成本指标】【2024年基本支出预算】＝1869.35万元；实际完成1869.35万元。 | ||
效益指标完成 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响 | 是 | 7.11 | 7.11 | (1)、设定目标【可持续发展指标】【机关运转情况】定性优；实际完成优。 | |
满意度绩效 | 公众或服务对象满意度 | 是 | 3.56 | 3.56 | (1)、设定目标【满意度指标】【机关满意度】≥98%；实际完成98%。 | |
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：93.99分，折算后实际得分：97.91分。 | ||||||
评价等次 | （得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差) | 优秀 | ||||
附件2
绵阳市政协办部门
2024年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2024年度，我单位实施项目17个（部门项目2个，其他运转类项目15个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金690.77万元（市级财政资金690.77万元）。其中：一般公共预算项目17个，预算资金690.77万元（市级财政资金690.77万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2024年度，我单位实施项目17个（部门项目2个，其他运转类项目15个），实施项目预算执行690.69万元（市级财政资金690.69万元），预算执行率99.99%。其中：一般公共预算项目17个，预算执行690.69万元（ 市级财政资金690.69万元），预算执行率99.99%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年17个项目年度总体绩效目标全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目17个，全部完成17个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目2个，其他运转类项目15个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出数量指标共计30个，全部完成30个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标30个，全部完成30个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出质量指标共计17个，完成质量达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标17个，完成质量达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出时效指标共计17个，按时完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标17个，按时完成17个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出成本指标共计36个，全部完成36个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标36个，全部完成36个，占100.00%。
（五）项目效益分析。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及社会效益指标共计15个，优秀的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标15个，优秀的指标15个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年17个项目涉及满意度指标共计17个，满意度达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标17个，满意度达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。
三、评价结论
通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目2个，其他运转类项目15个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目1个，占比5.88%。
按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。
（二）下一步改进措施。
对预算资金执行情况进行监督，评估执行进度是否达标，未达到执行进度的，督促相关科室加快预算资金执行进度。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。将上年项目支出绩效目标及整体支出绩效目标的绩效评价结果作为次年编报部门预算、调整部门项目预算、完善管理制度、改进管理措施的重要依据。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 《绵阳文史资料》编印经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
“存史、资政、团结、育人"是政协文史工作的灵魂。在人民政协政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能中，文史资料工作发挥了以史鉴今的作用，是政协履行基本职能中不可替代的一环。为全景式展现绵阳三线建设历史，传承和发扬好“三线建设”精神，根据市政协党组安排，2024年拟出版绵阳文史资料《三线建设在绵阳》专辑。这次文史资料编辑，涉及大量历史资料的抢救修复工作，如现场采访、踏勘、资料收集等。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 《三线建设在绵阳》专辑册数 | ＝ | 800 | 册 | 800 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
| ||
质量指标 | 专辑质量 | 定性 | 优 | 册 | 优 | 15 | 15 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 征集及约稿稿酬 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 5 | 5 |
| |
收集资料工作经费 | ＝ | 1.88 | 万元 | 1.88 | 5 | 5 |
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编辑、排版、印刷等 | ＝ | 12.12 | 万元 | 12.12 | 5 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 发挥以史鉴今的作用 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
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评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 不在编驻会主席、秘书长、专委会主任等工作经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 57.60 | 57.60 | 57.52 | 0.99 | 9.98 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 57.60 | 57.60 | 57.52 | 0.99 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
机关现有不在编工作人员共32人，年初部门预算人头经费财政按在职人数下拨，未包含不在编工作人员人头经费。保障32名不在编领导日常工作有序地开展，购买办公耗材、维护办公室设施设备、保障外出调研考察工作。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 不在编人数 | ＝ | 32 | 人 | 32 | 10 | 10 |
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人头经费 | ＝ | 18000 | 元/人 | 18000 | 10 | 10 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 工作效率及质量 | 定性 | 优 | 元/人 | 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 不在编人员经费 | ＝ | 57.6 | 万元 | 57.52 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 推进工作进度 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 不在编人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 99.99 |
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评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.99分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地工作经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绵阳市政协分基地是经省政协在地市州设立的唯一分基地，工作重要、任务具体。2021年10月25日，省政协制发了《习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地管理办法（试行）》，对基地日常管理、经费保障提出了要求。绵阳市政协分基地将持续推进工作站和研究机构建设，凝聚和培育政协工作研究人才，组织开展新时代人民政协理论与实践创新研究，更好服务党委政府中心工作。1、保障市委党校、西南科技大学、绵阳师范学院、绵阳职业技术学院等4个研究工作站的正常运转；2、设立年度“人民政协理论与实践”专项研究课题和创新工作项目；3、支持“绵阳市新时代人民政协理论与实践研究中心”开展专题研究活动；4、开展年度主题研讨活动，特请专家作专题报告、指导课题研究，编印优秀成果汇编。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 主题研讨活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
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工作站数量 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 研究工作站正常运行，研讨活动顺利召开 | 定性 | 优 | 个 | 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 主题研讨活动经费 | ＝ | 7 | 万元 | 7 | 10 | 10 |
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研究工作站工作经费 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚和培育政协工作研究人才，组织开展新时代人民政协理论与实践创新研究，更好服务党委政府中心工作。 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
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评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 人民政协理论与实践研讨工作经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
探讨人民政协理论和实践中的重要课题，积极开展中国共产党领导的多党合作和政治协商、人民政协理论与实践的研究。1、召开人民政协理论与实践研究重点课题研讨会；2、征集文稿，主要工作是组织发动、深入调研、撰写文稿；3、汇编成果，根据征集的文稿数量与质量，审改遴选一批文稿，编印成果汇编，供学习交流。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 人民政协理论与实践研讨会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
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质量指标 | 会议完成情况 | 定性 | 优 | 次 | 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费 | ＝ | 0.9 | 万元 | 0.9 | 5 | 5 |
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人民政协理论与实践研讨会 | ＝ | 3.5 | 万元 | 3.5 | 5 | 5 |
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征集文稿稿酬 | ＝ | 3.1 | 万元 | 3.1 | 5 | 5 |
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编印优秀论文专辑 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 探讨人民政协理论和实践中的重要课题 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 住绵省政协委员考察活动经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过省政协委员的考察联谊工作，进一步加强联系，上下联动，形成合力，科学推进政协工作。1、制定委员活动计划，组织实施落实住绵省政协政协委员开展调研、视察、考察座谈等活动，通过调研报告、提案或其他形式，提出意见和建议。2、负责承办与上级政协部门的信息交流、联系和协调工作。 3、组织政协委员的学习、培训。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 人头经费 | ＝ | 2000 | 元/人年 | 2000 | 10 | 10 |
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住绵省政协委员人数 | ＝ | 26 | 人 | 26 | 10 | 10 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 完成住绵省政协委员培训、考察等工作 | 定性 | 优 | 人 | 优 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 住绵省政协委员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 信息化建设系统维护运行费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 52.27 | 52.27 | 52.27 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 52.27 | 52.27 | 52.27 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
推进政协履职能力现代化建设，是人民政协工作创新的重要内容，一个重要途径就是加快推进政协各项工作的信息化建设。政协信息化建设的核心和关键，是运用信息化手段创新政协履职方式，提高政协工作科学化水平。整合信息交互平台，充分利用网络平台优势，强化舆论宣传功能、履职服务功能和信息交互平台功能，促进委员与委员、委员与群众、委员与政协机关之间的交流联系，提高建言献策的质量和水平，增强收集和反映社情民意等的时效性，切实提高政协履行职能的效率和水平。1.机关信息平台统一运行维护，包括对政协委员履职系统、政协信息系统、绵阳政协通APP进行日常运行维护，含2次的UI界面调整（不涉及框架变更）、后台数据维护、接口维护和信息安全维护，以及重大会议、活动的现场保障。 2.无纸化会议系统技术服务，包括日常会议无纸化技术服务、云端视频会议服务和会议云直播服务三方面的技术服务内容。 3.数字化档案系统，按年度对机关各类纸质档案进行数字化处理和归档。 4.“绵阳政协通”综合履职平台建设，对“绵阳政协通”综合履职平台进行功能定制开发和适应性升级改造。 5.网上文史馆建设，对新增文史资料进行数字化处理，并对网上文史馆做好日常运维。 6.OA办公平台系统建设，保障OA办公平台的安全正常使用，根据用户需要对OA系统及其客户端进行功能开发和适应性升级改造。 7.政协微信公众号服务，对“绵阳政协”微信公众号提供运维和信息编辑、审核服务，配合市政协在公众号开展好优秀提案评选、网络议政、网上建言等专项活动。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
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质量指标 | 各系统运行情况 | 定性 | 优 | 个 | 优 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | “绵阳政协通”综合履职平台 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 3 | 3 |
| |
OA办公平台系统 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 2 | 2 |
| |||
会议文件数字化系统 | ＝ | 11.37 | 万元 | 11.37 | 3 | 3 |
| |||
政协微信公众号服务费 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 3 | 3 |
| |||
数字化档案系统 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 3 | 3 |
| |||
无纸化会议系统技术服务 | ＝ | 16.9 | 万元 | 16.9 | 3 | 3 |
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网上文史馆 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公信息化建设 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务部门满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 公务用车购置 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 24.47 | 24.47 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：此项目为追加经费，根据绵阳市机关事务管理局《关于2024年度市级单位使用市级财政资金配备更新普通公务车的批复》（绵机管〔2024〕23号）文件精神，批复我单位更新购置一台普通公务用车 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 24.47 | 24.47 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障机关会议、调研等工作有序地开展。 | 按照工作目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ＝ | 1 | 辆 | 1 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 采购时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
| ||
质量指标 | 车辆质量 | 定性 | 全新 | 辆 | 全新 | 15 | 15 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购车费用 | ≤ | 24.47 | 万元 | 24.47 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展情况 | 定性 | 保障机关工作顺利开展 | 年 | 保障工作开展 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 机关人员满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 委员履职补贴 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 44.50 | 53.40 | 53.40 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：年中追加预算8.9万元 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 44.50 | 53.40 | 53.40 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
参照省政协标准执行，445名市政协委员*1000元/人.年，提升委员履职能力，促进委员各项工作的顺利开展。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 人头经费 | ＝ | 1000 | 元/人 | 1000 | 10 | 10 |
|
委员人数 | ＝ | 445 | 人 | 445 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 委员履职能力 | 定性 | 优 | 元/人 | 优 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 委员履职补贴 | ＝ | 44.5 | 万元 | 53.4 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作促进作用 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 委室经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
专委会工作是政协工作的重要组成部分，是政协工作的重要基础，在政协履行职能中发挥着重要作用。绵阳市政协机关共有2个正县级办事机构（办公室、研究室），8个正县级专委会（提案委、经济委、城乡建设和资源环境委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委、社会法制和台侨民宗委、委员工作和地方政协联络委）。此项经费保障市政协办公室、研究室及8个专委会办公、调研、视察、接待等方面工作。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 委室工作经费 | ＝ | 4.5 | 万元 | 4.5 | 10 | 10 |
|
委室数量 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 工作开展情况 | 定性 | 优 | 个 | 优 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 委室工作经费 | ＝ | 45 | 万元 | 45 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 完成工作情况 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 委室满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 宣传经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
政协新闻宣传工作是党的意识形态工作的重要阵地，是委员们学习交流的重要平台，是建言资政和凝聚共识的重要抓手。政协履行职能需要宣传，政协工作的开展也需要宣传。1.绵阳日报：围绕市政协年度工作要点确定的目标任务，开展常态化宣传报道；聚焦“五心五聚”活动、“同心共建现代化绵阳”专项行动、“有事来协商”等重点工作和委员履职风采，开设专题专栏，加强特色亮点展示，向社会传播更多绵阳政协好声音；2.绵阳电视台：围绕市政协年度工作要点确定的目标任务，开展常态化宣传报道；加强短视频宣传力度，聚焦“五心五聚”活动、“同心共建现代化绵阳”专项行动、“有事来协商”等重点工作和委员履职事迹，分主题制作专题小视频，提升时效性和影响力；3.四川政协报、人民政协报：为提升绵阳政协履职品牌在全省政协系统、全国政协系统的知名度和美誉度，开设绵阳政协履职专栏，对绵阳政协履职实践和委员履职故事开展常态化宣传；聚焦“五心五聚”活动、“同心共建现代化绵阳”专项行动、“有事来协商”和专题议政性常委会议等重点工作，分主题制作专版，深度报道绵阳市政协工作特色和履职亮点。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 四川政协报专版 | ＝ | 1.5 | 个 | 1.5 | 5 | 5 |
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四川政协报信息刊载 | ＝ | 12 | 条 | 12 | 5 | 5 |
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电视台报道期数 | ≥ | 6 | 期 | 6 | 5 | 5 |
| |||
绵阳日报专版 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |
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绵阳日报刊发期数 | ＝ | 10 | 期 | 10 | 5 | 5 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |
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质量指标 | 完成在电视、广播、报纸等全媒体新闻资讯平台宣传报道 | 定性 | 优 | 个 | 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 四川政协报、人民政协报宣传经费 | ＝ | 21 | 万元 | 21 | 10 | 10 |
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绵阳日报、绵阳广播电视台日常专题宣传经费 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道市政协工作及重大活动，为公众提供良好的信息服务 | 定性 | 优 | 年 | 年 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 机关满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 市政协诗书画院经费项目经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
全国政协、各省、市政协皆成立政协书画院。政协书画院作为联系政协委员和社会各界人士中的书画摄影家开展活动的机构，为艺术家们展示风采提供了新的平台。1、主办或承办各项艺术展览；2、主办书画笔会、学术讲座、艺术研讨活动和考察交流；3、接待各地市政协书画院来绵考察，建立业务指导联系；4、编辑出版书画作品集和书画专刊。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 参加联谊书画展、作品展 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
|
开办联谊书画展、作品展 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 书画院工作情况 | 定性 | 优 | 次 | 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 参加联谊书画展、作品展 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |
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开办联谊书画展、作品展 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为艺术家们展示风采提供了新的平台 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 提案办理工作经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
进一步营造良好的舆论宣传氛围，更加深入地宣传我市政协提案在政治协商、民主监督、参政议政中发挥的重要作用和我市提案工作的探索创新，生动展示我市政协委员履职风采，充分彰显我市广大政协委员积极主动作为。1.提案办理“两公开一评议”专项：市政协机关每年均与绵阳广电、绵阳日报、绵阳晚报合作开展《提案办理聚焦》《提案去哪儿了》《政协提案追踪》《提案点击》等系列活动，对提案办理情况进行现场评议和有序公开。 2.提案办理第三方评价工作：在所有立案提案中选择20件老百姓关心、社会关切的热点提案，通过现场视察、查阅资料、问卷调查、座谈交流等方式逐一开展评价。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 《绵阳日报》《绵阳晚报》报道期数 | ＝ | 24 | 期 | 24 | 10 | 10 |
|
绵阳广电播出期数 | ＝ | 4 | 期 | 4 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 4 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 提案办理工作完成情况 | 定性 | 优 | 期 | 优 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 提案办理“两公开一评议”专项经费 | ＝ | 34 | 万元 | 34 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 推动提案工作的开展，营造良好舆论氛围 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 委室满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 政协会议费 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 163.83 | 163.83 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：此项目为追加经费，按市财政局要求会议结束后，根据实际发生费用追加预算经费 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 163.83 | 163.83 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照市委统一安排部署，政协绵阳市第八届委员会第四次会议于2024年1月15日—17日在绵召开，会期三天，听取常委会工作报告、提案工作情况报告、一府两院工作报告，展开联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革发展大计。 | 按照工作目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 召开时间 | 定性 | 年内完成 |
| 年内完成 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 参加率 | ≥ | 98 | 百分比 | 98 | 20 | 20 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 会议费 | = | 163.83 | 万元 | 163.83 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 协商议政目的影响力 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 98 | 百分比 | 98 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 政协委员调研视察活动费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
委员视察调研是人民政协履行职能的一项基础性工作，是委员开展民主监督的重要渠道。1、制定委员活动计划，组织实施落实政协委员开展调研、视察、考察座谈等活动，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。2、交流开展政协委员工作的经验和方法，并做好委员来访工作。 3、组织政协委员的学习、培训。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 人头经费 | ＝ | 2600 | 元/人 | 2600 | 10 | 10 |
|
委员人数 | ＝ | 445 | 人 | 445 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 完成委员培训、考察等工作情况 | 定性 | 优 | 人 | 优 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 委员培训经费 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 5 | 5 |
| |
委员考察调研活动经费 | ＝ | 65.72 | 万元 | 65.72 | 5 | 5 |
| |||
驻县市区委员活动经费 | ＝ | 19.98 | 万元 | 19.98 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 新春茶话会项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绵阳市政协新年茶话会由政协绵阳市委员会主办，以政协绵阳市委员会名义邀请与会领导和界别代表出席会议。参加人员如下：（一）市委常委，市人大常委会主任，市人大常委会、市政府有关领导，市政协领导，市中级人民法院院长，市人民检察院检察长；（二）市老领导代表，市政协往届领导代表；（三）市级各民主党派、市工商联主要领导，无党派人士代表；（四）市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委、市政协有关副秘书长，市政协办公室主任；（五）住绵省政协委员，市政协常委，市政协委员代表；（六）市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部负责人；（七）各族各界人士代表；（八）市政协各专门委员会。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
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质量指标 | 开展情况 | 定性 | 优 | 次 | 优 | 15 | 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 会场布置及租赁 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 5 | 5 |
| |
文艺演出费 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5 |
| |||
舞台搭建及设备租赁 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 团结各界，凝聚人心 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 有事来协商工作经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
充分发挥人民政协专门协商机构作用，助推基层社会治理，不断推动市政协工作高质量发展，市政协将继续全面做 好“有事来协商”平台建设工作，努力提升小微协商成效。1、开展结合本地实际、突出界别特色、基层群众有序参与、形式灵活多样的“小微协商”，每年在“有事来协商”平台开展协商活动。2、完善提升“网络协商”平台，使之更加成熟。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | “网络协商”平台 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
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协商活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 协商活动达到的效果 | 定性 | 优 | 个 | 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | “有事来协商”协商活动 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 |
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“网络协商”平台运转经费 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人民政协专门协商机构作用 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | 填报日期： | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 机关文化建设费 | |||||||||
主管部门及代码 | 102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：该项资金在本年度及时、准确、高效拨付。 预算调整(调增/调减)原因：本年度未进行预算调整。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
公区公共区域（六条走廊）及六楼职工阵地文化打造费用，含拆除、重建、设计、安装、成品制作等，提升办公环境。 | 按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。 | |||||||||
决策与过程指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | |||||
过程 （46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 接受财务监督检查未提出问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 走廊数量 | ＝ | 6 | 条 | 6 | 15 | 15 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
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质量指标 | 改造效果 | 定性 | 优 | 条 | 优 | 15 | 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 改造经费 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公环境 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 25 | 25 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
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评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 本单位将进一步加强绩效预算管理，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。 | |||||||||
项目负责人：蒲雪刚 | 财务负责人：杨志兵 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
