中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室2023年部门预算
目 录
第一部分 绵阳市政协概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市政协2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市政协2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市政协
2023年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市政协职能简介。
政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
2.听取和审议常务委员会的工作报告；
3.讨论并通过有关决议；
4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。
（二）绵阳市政协部门2023年重点工作。
2023年，是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。市政协的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，全面落实市委八届五次全会决策部署，在中共绵阳市委坚强领导下，围绕实施“五市战略”，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，锚定“省内领先、全国晋位”奋斗目标，高质量发展全过程人民民主，推进协商民主广泛多层制度化发展，更好发挥人民政协作为专门协商机构作用，在以中国式现代化引领绵阳现代化建设中不断提高贡献率，为奋力干出绵阳发展新天地聚势赋能。
1、坚持把牢政治方向，坚决拥护“两个确立”
要毫不动摇坚持党的全面领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻中共二十大精神，推动“重要阵地、重要平台、重要渠道”三大作用有效贯通，把坚定维护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿政协工作全过程各方面。把绵阳市政协分基地作为学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的重要抓手，健全习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，深入推进人民政协理论与实践研究，建好用活“四川新时代人民政协理论与实践研究中心”，鼓励模拟政协试点探索，构筑起更具时代感、更有影响力、更富号召力的思想理论武装体系，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，全面加强政协系统党的建设，落实意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制，不断创新“党建+履职”模式，拓宽“党建阵地”和“协商平台”一起推进的有效载体，持续扩大党建工作的协同效应，以高质量党建引领政协事业高质量发展。
2、坚持服务中心大局，打造双向发力新格局
要坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，自觉把政协工作放到全市“一盘棋”中去谋划和推进，切实把政协的“优势”转变为助力绵阳改革发展的“胜势”。认真落实省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，坚持创新引领，紧扣市委实施“五市战略”，围绕绵阳加快建设国家科技创新先行区、率先建成省域经济副中心、全力打造成渝副中心等重点任务，持续加强系统谋划、前瞻研究。围绕持续优化创新生态、以园区为载体做强工业、以消费为重点做大服务业、以“三品”为引领做优农业、拓展对外开放大通道等开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商。围绕优化人才发展环境、深入打好污染防治攻坚战、加强和创新社会治理等开展视察监督，支持民主党派持续开展长江上游生态环境保护专项监督。围绕就业、教育、医疗、社会保障等涉及群众切身利益的实际问题，通过专题视察、督办提案、反映社情民意信息等形式，深入察民情，常态访民意，积极解民忧，不断提高政协贡献率，努力当好服务发展的“高参”、协商监督的“诤友”、反映民意的“桥梁”。
3、坚持发展全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用
要深入贯彻落实习近平总书记关于发展全过程人民民主的重要论述，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，积极探索协商民主新的实现方式和实践载体，以协商民主的生动实践凸显全过程人民民主的鲜明特征和优势作用。把履职闭环体系作为发挥专门协商机构作用的工作基点，进一步推动协商民主广泛多层制度化发展，整体谋划协商议政、民主监督、凝聚共识、委员履职、党的建设、队伍管理等制度体系建设，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，努力使专门协商机构的形态更加成型、运行更加成熟。把握协商式监督的性质定位，完善人民政协民主监督制度机制，健全会议监督、视察监督、提案监督等机制，加强市委绩效督查与政协民主监督相结合，深化民主监督实践。探索打造多层次立体化的协商议政平台矩阵，拓展政协协商民主的广度深度效度，持续深化“有事来协商”绵阳品牌探索实践，深入推进政协协商与基层协商有效衔接、同社会治理有机结合、同发展全过程人民民主紧密融合，丰富委员联系界别群众方式，进一步实现协商议事常态长效、提质增效，努力把政协制度优势转化为基层治理效能，合力提升市域治理现代化水平。
4、坚持广泛凝聚共识，助力推进团结奋斗
要充分发挥统一战线重要法宝作用，坚持大团结大联合，进一步完善和拓展政协凝聚共识工作的理念思路、机制方法、平台载体，拓宽团结面、拉大同心圆。把凝聚共识作为重要职能，融入协商议政、协商建言等各项履职活动中，高质效推进委员联络站、委员工作室、政协讲堂等扩面提质，强化与民主党派、人民团体、新经济组织、新社会组织等联合调研、民主协商方面的合作，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。紧扣人民对美好生活的新期待，聚焦公共服务共享、社会治理创新等社会关切的难点、热点和苗头性问题，持续用力、久久为功，真正做到协商于民、协商为民，不断激发公民有序政治参与的积极性与主动性。认真贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，鼓励和支持民族宗教界人士为我市改革发展稳定献计出力。深入挖掘富有地域特色的优秀文化，编撰富有时代精神的文史资料，面向社会广泛传播共识。健全完善政协系统上下联动机制，做到重大部署安排一贯到底、重要学习培训一同参与、重点履职活动一体开展，不断增强协同推进的整体效能。
5、坚持真抓实干，切实加强自身建设
要坚持以改革思维、创新引领、务实举措强化自身建设，认真贯彻落实中央、省委和市委关于加强和改进新时代市县政协工作的工作要求，进一步推动解决“两个薄弱”问题。以“创先争优行动”为抓手，落实新、快、实、真、严要求，大力践行“一线工作法”，认真梳理总结市县政协工作经验，把实践证明行之有效的做法上升为制度，切实提高专题调研、视察、学习培训、文史资料、人民政协理论与实践研究、反映社情民意信息等经常性基础性工作质量，不断深化履职成果跟踪问效、工作评价等，努力打造更多的工作精品和特色品牌。引导广大委员当好“责任委员”、交好“履职作业”，努力把高质量的“委员作业”写在绵州大地上，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。加强学习型、服务型、创新型、智慧型、清廉型机关建设。进一步推进政协系统信息化建设，通过数字赋能推进政协履职现代化。
二、部门预算单位构成
绵阳市政协部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 绵阳市政协
2023年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市政协
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政协2023年收支总预算1916.50万元，比2022年收支预算总数增加410.23万元，主要原因是将基础绩效奖金234.11万元纳入年初部门预算，在编人员基本支出增加168.40万元等。
（一）收入预算情况
绵阳市政协2023年收入预算1916.50万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1916.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
绵阳市政协2023年支出预算1916.50万元，其中：基本支出1289.03万元，占67.26%；项目支出627.47万元，占32.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政协2023年财政拨款收支总预算1916.50万元，比2022年财政拨款收支总预算增加410.23万元，主要原因是将基础绩效奖金234.11万元纳入年初部门预算，在编人员基本支出增加168.40万元等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1916.50万元；支出包括：一般公共服务支出1561.67万元、社会保障和就业支出206.76万元、 卫生健康支出48.58万元、 住房保障支出99.50万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政协2023年一般公共预算当年拨款1916.50万元，比2022年预算数增加410.23万元，主要原因是将基础绩效奖金234.11万元纳入年初部门预算，在编人员基本支出增加168.40万元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1561.67万元，占81.49%；社会保障和就业支出206.76万元，占10.79%；卫生健康支出48.58万元，占2.53%；住房保障支出99.50万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为951.45万元，主要用于：主要用于机关在职人员工资、社保、住房公积金及日常办公运转。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为124.10万元，主要用于：办公楼管理维护运行、运行经费补助、提案工作、机关会议和重大活动宣传工作、信息化建设系统维护运行。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为168.25万元，主要用于：政协委员外出调研考察学习、参加培训及驻绵省政协委员外出调研考察学习。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为317.87万元，主要用于：对外联谊活动、离退休老干部活动、不在编驻会主席、秘书长、专委会主任等工作、新春茶话会、政协常委会、主席会、中心组学习会、市政协诗书画院经费、《绵阳文史资料》编印经费、委室经费、人民政协理论与实践研讨工作、参政议政工作保障等。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为29.64万元，主要用于机关离退休人员工资福利支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为118.08万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为59.04万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.08万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32.25万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.25万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为99.50万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政协2023年一般公共预算基本支出1289.03万元，其中：
人员经费1187.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用、工会经费、福利费。
公用经费101.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政协2023年“三公”经费财政拨款预算数146.47万元，其中：公务接待费31.04万元，公务用车购置及运行维护费115.43万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是按财政相关要求压缩公务接待费用。
2023年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他市级政协来绵交流学习以及县级政协汇报、研究工作等方面的公务活动支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客1辆，另有9辆委托代管车辆。2023年安排公务用车运行维护费115.43万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车、以及临时租赁等方面支出，主要保障机关行政运行、委员视察调研等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵阳市政协机关运行经费财政拨款预算为101.95万元，比2022年预算增加5.71万元，增长5.93%。主要原因是在编人员数量较2022年增加。
（二）政府采购情况
绵阳市政协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市政协部门所属各预算单位共有车7辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年绵阳市政协按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算627.47万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目20个，涉及预算627.47万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
