绵阳市政协2025年部门预算
绵阳市政协2025年部门预算
目录
第一部分 绵阳市政协部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市政协2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市政协2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市政协部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市政协部门职能简介
政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
2.听取和审议常务委员会的工作报告；
3.讨论并通过有关决议；
4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。
（二）绵阳市政协2025年重点工作
2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划蓄势之年，也是绵阳市政协成立40周年。市政协及其常委会要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共中央和省委、市委决策部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，更好发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化绵阳新篇章贡献更多智慧和力量。
1、紧紧围绕强化理论武装，筑牢共同思想政治基础。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，健全理论学习长效机制，巩固拓展主题教育成果，做好参加政协的各党派团体和各族各界人士的思想政治引领工作。增强落实党对政协工作全面领导的思想自觉、行动自觉，严格执行重大事项请示报告制度。协助市委召开政协工作会议。以市政协成立40周年为契机，举办书画摄影展、主题征文、座谈研讨等活动，深入总结履职成就和经验启示，进一步增强把人民政协制度坚持好、把人民政协事业发展好的信心和决心。
2、紧紧围绕中心服务大局，提高深入协商议政质量。聚焦服务国家重大战略，强化涪江流域川渝九地政协联合履职，持续助推成渝地区双城经济圈建设；充分发挥“直通车”优势建言资政，积极反映加快建设中国特色社会主义科技创新先行区中需要国省层面协调解决的重大问题。聚焦市委决策部署，制定实施协商计划、年度工作要点，紧扣做强做靓中国（绵阳）科技城、科学编制“十五五”规划协商议政，纵深推进“同心共建现代化绵阳”专项行动。聚焦扩大有效需求、发展先进制造业、推动深层次改革和高水平开放、推进城乡融合发展、保障和改善民生、防范化解重点领域风险等精选议题，综合运用专题议政性常委会会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、专家协商和提案办理协商等形式，多建睿智之言、多献务实之策。
3、紧紧围绕大团结大联合，更好凝聚人心汇聚力量。深入践行新型政党制度，加强与市级各民主党派、市工商联和无党派人士的合作共事，推动进一步提高政治站位、增强参政议政能力。创新团结联谊工作举措，用好新年茶话会等平台载体，常态化推进同党外委员联谊交友、专委会走访委员工作。全面贯彻党的民族政策和宗教政策，组织少数民族界、宗教界委员开展界别活动，就创新推进城市民族工作协商建言。深化委员联系界别群众，协助党委政府做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化解矛盾、坚定信心工作。拓展对外交流交往渠道，发挥在外人才联谊会等平台的招商引资、招才引智作用。
4、紧紧围绕健全制度机制，提升专门协商机构效能。深入贯彻落实中共中央和省委、市委关于健全协商民主机制的改革部署，制定对口协商等工作规则，健全重大项目建设协商式监督机制，优化重点协商方案生成机制，完善协商成果采纳、落实和反馈机制。密切政协协商与其他协商渠道的协同配合，提升“有事来协商·绵言细语”工作质效，不断擦亮小微协商品牌。加强和改进政协新闻宣传、大会发言、文史资料等工作，切实提高制度化、规范化、程序化水平。完善委员联络站、委员工作室运行机制，探索委员跨专委会、跨界别履职。健全沟通联系机制，围绕共同关注议题，积极配合省政协开展调研协商，深化跨区域联动履职。
5、紧紧围绕加强自身建设，夯实政协履职工作基础。强化委员队伍建设，构建委员履职全周期服务管理机制，切实提高委员“勤学习、善钻研、精表达”能力。强化专委会建设，加强与市直部门（单位）的对口联系，完善调研协商一体、线上线下联动的履职工作格局。深化模范机关建设，推进党纪学习教育常态化长效化，加强机关干部教育管理，利用好网络平台推进政协数字化应用，不断提升服务保障水平。健全对县（市、区）政协的联系指导机制，持续推动破解“两个薄弱”问题，进一步增强全市政协工作整体合力。
二、部门预算单位构成
绵阳市政协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 绵阳市政协
2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 绵阳市政协
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政协2025年收支总预算2395.02万元，较上年收支预算总数增加32.10万元，主要原因是人员调整变动及部分工作需要，增加项目经费。
（一）收入预算情况
绵阳市政协2025年收入预算2395.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2395.02万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
绵阳市政协2025年支出预算2395.02万元，其中：基本支出1847.45万元，占77.14%；项目支出547.57万元，占22.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政协2025年财政拨款收支总预算2395.02万元，较上年财政拨款收支总预算增加32.10万元，主要原因是人员调整变动及部分工作需要，增加项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2395.02万元；支出包括：一般公共服务支出1782.95万元、社会保障和就业支出434.46万元、卫生健康支出51.90万元、住房保障支出125.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政协2025年一般公共预算当年拨款2395.02万元，较上年预算数增加32.10万元，主要原因是人员调整变动及部分工作需要，增加项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1782.95万元，占74.44%；社会保障和就业支出434.46万元，占18.14%；卫生健康支出51.90万元，占2.17%；卫生健康支出125.71万元，占5.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1235.38万元，主要用于：在职人员基本支出及日常办公运转。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为142.37万元，主要用于：各项工作开展所列支的各项目的开支
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为120.7万元，主要用于：各项工作开展所列支的各项目的开支。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为284.5万元，主要用于：各项工作开展所列支的各项目的开支。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为250.22万元，主要用于：保障机关退休人员费用。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为122.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为61.41万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.04万元，主要用于：按照相关规定支付的独生子女奖励金。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为33.53万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
10.一般公共服务（类）政协事务（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为18.33万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。
11.一般公共服务（类）政协事务（款）住房公积金（项）2025年预算数为103.71万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
12.一般公共服务（类）政协事务（款） 购房补贴（项）2025年预算数为22.00万元，主要用于：按照规定标准为职工发放的津补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政协2025年一般公共预算基本支出1847.45万元，其中：
人员经费1554.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费293.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政协2025年“三公”经费财政拨款预算数80.00万元，其中：公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行维护费65.00万元，无因公出国（境）经费。
（一）公务接待费较上年预算下降51.67%。主要原因是根据历年公务接待费实际支出情况调整预算。
2025年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他市级政协来绵交流学习以及县级政协汇报、研究工作等方面的公务活动支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降43.69%。主要原因是根据历年公务用车购置及运行维护费实际支出情况调整预算。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车2辆。2025年安排公务用车运行维护费65.00万元，用于7辆公务用车（及机管局委托代管车辆9辆）燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车等方面支出，主要保障机关行政运行、视察调研、会议等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政协2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政协2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵阳市政协的机关运行经费财政拨款预算为293.02万元，较上年预算减少36.90万元，下降11.18%。主要原因是根据财政核算要求将部门非定额日常公用经费预算调至项目预算。
（二）政府采购情况
2025年，绵阳市政协部门安排政府采购预算23.99万元，其中，政府采购货物预算1.99万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算22.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵阳市政协所属各预算单位共有车7辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆（若无请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年绵阳市政协按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算547.57万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目16个，涉及预算547.57万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
