中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室2024年单位预算
目 录
第一部分 绵阳市政协概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 绵阳市政协2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市政协2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议四川省
绵阳市委员会办公室概况
一、职能简介
政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
2.听取和审议常务委员会的工作报告；
3.讨论并通过有关决议；
4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。
二、2024年重点工作
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是人民政协成立75周年。市政协及其常委会要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、市委决策部署，更好发挥专门协商机构作用，深入实践全过程人民民主，扎实推进“五心五聚”活动，切实履行职能，广泛凝聚共识，稳固保持全省政协第一方阵，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献更多智慧和力量。
（一）强化党的创新理论武装，保持定力把牢正确政治方向。巩固拓展主题教育成果，完善学习制度体系，持续推进“书伴委员行·文润科技城”活动，教育引导广大政协委员和各族各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以迎庆新中国、人民政协成立75周年为重要契机，精心筹划摄影书画展、理论征文、座谈研讨等系列活动，筑牢共同思想政治基础。充分发挥习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地绵阳分基地和四川新时代人民政协理论与实践研究中心作用，加强理论研究和宣传阐释，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
（二）积极建言资政，精准发力服务全市中心大局。紧扣新时代新征程绵阳现代化建设的目标任务，聚焦实施“五市战略”，深化“五心五聚”活动，助力推动经济社会高质量发展。立足政协所长精选议题，深入调查研究、做优协商载体、推进成果转化，进一步提升协商建言质量。围绕深度参与成渝地区双城经济圈建设、强化军民协同创新、促进园区提档升级、推进城乡融合发展、防范化解重大风险等务实建言、凝心聚力。紧盯教育、医疗、就业、养老、住房等群众关注的热点难点问题，开展协商式监督，助推党委政府决策部署贯彻落实。
（三）强化统战功能，持续用力凝聚社会各界共识。坚持团结和民主两大主题，积极为市级各民主党派、市工商联和无党派人士在政协履职创造更好条件、搭建更多平台。落实重点关切问题情况通报制度，办好政协讲堂。健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联络机制。加强与少数民族界、宗教界委员和代表人士的联系，协力全面推进民族团结进步事业。高质高效编撰《“三线”建设在绵阳》《人文巴蜀·和美涪江——涪江流域优秀人文作品选》等文史专辑。
（四）坚持履职为民，增强动力发挥专门协商机构作用。认真学习贯彻中共中央和省委、市委对政协工作的部署要求，完善政协协商民主机制程序和运行方式，提升民主监督实效，规范和改进调查研究、学习考察工作，引入智库专家积极参与调研协商活动。进一步擦亮“有事来协商·绵言细语”品牌，推动政协协商与基层协商有效衔接。深入推进“六个全覆盖”，引导委员下沉基层一线，协助党委政府做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。建立完善界别委员工作室，推进专委会联系界别、委员联系界别群众机制长效化。
（五）加强自身建设，激发活力夯实履职基础。切实强化委员履职服务管理，健全激励与约束机制，常态化开展委员学习培训，不断提高委员履职能力。推进委员履职量化考评，表扬履职成绩突出委员。发挥专委会基础性作用，落实向主席会议定期报告工作制度，加强与市直部门（单位）对口联系。贯彻落实“新、快、实、真、严”要求，全面推进创先争优，加快“五型机关”建设。加大对县（市、区）政协联系指导力度，围绕重大课题开展联合调研视察，共用履职资源，共享履职成果。
第二部分 中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 中国人民政治协商会议四川省绵阳市
委员会办公室2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市政协所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政协2024年收支总预算2362.92万元，比2023年收支预算总数增加446.42万元，市财政将退休人员补贴243.20万元、行政人员年度考核奖74.62万元、住房补贴18.18万元等纳入年初部门预算。
（一）收入预算情况
绵阳市政协2024年收入预算2362.92万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入2362.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
绵阳市政协2024年支出预算2362.92万元，其中：基本支出1869.35万元，占79.11%；项目支出493.57万元，占20.89%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政协2024年财政拨款收支总预算2362.92万元，比2023年财政拨款收支总预算增加446.62万元，主要原因是新增2个项目预算74.50万元，市财政将退休人员补贴243.20万元、行政人员年度考核奖74.62万元、住房补贴18.18万元等纳入年初部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2362.92万元、；支出包括：一般公共服务支出1741.70万元、社会保障和就业支出452.12万元、 卫生健康支出49.36万元、 住房保障支出119.73万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政协2024年一般公共预算当年拨款2362.92万元，比2023年预算数增加446.62万元，市财政将退休人员补贴243.20万元、行政人员年度考核奖74.62万元、住房补贴18.18万元等纳入年初部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1741.70万元，占73.71%；社会保障和就业支出452.12万元，占19.13%；卫生健康支出49.36万元，占2.09%，住房保障支出119.73万元，占5.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1248.13万元，主要用于：机关在职人员基本支出及日常办公运转。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为36.00万元，主要用于：机关重大活动宣传工作。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算数为120.70万元，主要用于：政协委员外出调研考察学习。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为336.87万元，主要用于：提案办理工作、信息化建设系统维护运行、有事来协商工作、《绵阳文史资料》编印工作、人民政协理论与实践研讨工作等。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为272.76万元，主要用于机关退休人员工资福利支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.58万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为59.79万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.04万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.60万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.72万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为101.56万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2024年预算数为18.18万元，主要用于机关按照规定标准为职工发放的津补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政协2024年一般公共预算基本支出1869.35万元，其中：
人员经费1539.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费329.92万元，主要包括：手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政协2024年“三公”经费财政拨款预算数146.47万元，其中：公务接待费31.04万元，公务用车购置及运行维护费115.43万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他市级政协来绵交流学习以及县级政协汇报、研究工作等方面的公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车2辆（另有9辆机管局委托代管车辆）。2024年安排公务用车运行维护费115.43万元，用于7辆公务用车（及机管局委托代管车辆9辆）燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车等方面支出，主要保障机关行政运行、视察调研、会议等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵阳市政协的机关运行经费财政拨款预算为329.92万元，比2023年预算增加227.97万元，增长223.61%。主要原因是按照最新预算编制口径，编制非定额公用经费。
（二）政府采购情况
2024年，绵阳市政协安排政府采购预算1.66万元，其中，政府采购货物预算1.66万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵阳市政协单位共有车辆7辆（另有9辆机管局委托代管车辆），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车16辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年绵阳市政协按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算493.57万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目14个，涉及预算463.57万元；特定目标类项目1个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
