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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况  1

一、主要职责     1                     

二、机构设置     2

第二部分 2022年度单位决算情况说明  2

一、收入支出决算总体情况说明  2

二、收入决算情况说明   2

三、支出决算情况说明   3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明  8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释  9

第四部分 附件 12

第五部分 附表 87

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

二、听取和审议常务委员会的工作报告；

三、讨论并通过有关决议；

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。

二、机构设置

绵阳市政协机关为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。共有2个正县级办事机构（市政协办公室、研究室），8个正县级专委会（提案委员会、经济委员会、城乡建设和资源环境委员会、教科体卫委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和台侨民宗委员会、委员工作和地方政协联络委员会、农业和农村委员会）。

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2525.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加151.86万元，增长6.40%。主要变动原因是追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2525.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2525.57万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2525.57万元，其中：基本支出1724.32万元，占68.27%；项目支出801.25万元，占31.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2525.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加151.86万元，增长6.40%。主要变动原因是追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2525.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.86万元，增长6.40%。主要变动原因是追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2525.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1893.25万元，占74.96%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出440.58万元，占17.45%；卫生健康支出68.63万元，占2.72%；住房保障支出123.11万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2525.57，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为1092.00万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为196.11万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为178.15万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为185.50万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为241.49万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为228.62万元，完成预算100.00%。                

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为91.05万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为44.11万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为75.82万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100.00%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.98万元，完成预算100.00%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为39.59万元，完成预算100.00%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.43万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为15.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1724.32万元，其中：

人员经费**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费110.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为40.42万元，完成预算26.21%，较上年减少21.29万元，下降34.50%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致接待工作、外出考察、调研工作大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.65万元，占85.72%；公务接待费支出决算5.77万元，占14.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.65万元,完成预算30.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.75万元，下降36.31%。主要原因是疫情导致外出考察、调研工作大幅度减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出34.65万元。主要用于调研视察、接待联谊、政协会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.77万元，完成预算14.87%。公务接待费支出决算比2021年减少1.54万元，下降21.07%。主要原因是疫情导致接待工作大幅度减少。其中：

国内公务接待支出5.77万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待33批次，475人次（不包括陪同人员），共计支出5.77万元，具体内容包括：接待陕西省政协0.27万元、接待遂宁市政协0.17万元、接待省政协0.21万元等。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市政协机关运行经费支出110.10万元，比2021年减少56.25万元，下降51.09%。主要原因是厉行节约降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市政协政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市政协共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于临时调动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市政协运行经费补助、办公楼管理维护运行费、信息化建设系统维护运行费、提案办理“两公开一评议”专项经费、市政协2022年度宣传经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协委员会办公室项目支出。

一般公共服务（类）政协事务事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务（类）政协事务事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：单位离休人员支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：机关按照规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：机关按照规定用于对老年人提供的福利服务方面支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

 

附件1

 

2022年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市政协机关为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。共有2个正县级办事机构（市政协办公室、研究室），8个正县级专委会（提案委员会、经济委员会、城乡建设和资源环境委员会、教科体卫委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和台侨民宗委员会、委员工作和地方政协联络委员会、农业和农村委员会）。

（二）机构职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

二、听取和审议常务委员会的工作报告；

三、讨论并通过有关决议；

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。

（三）人员概况。

人员编制数为59名，其中行政编制40名，工勤编制19名。2022年末在职人员总数52人，其中行政人员41人（含单列编制4人），工勤人员11人。人才引进人员1人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2022年市政协办公室财政资金总收入2525.57万元，其中：部门年初预算1506.27万元，追加预算1019.30万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年本年支出合计2525.57万元，其中：基本支出1724.32万元，占68.27%；项目支出801.25万元，占31.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00分；

严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分：5.00分；

严格按照预算绩效编制要求制定了成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素，编制完整、指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性：自评得分：9.00分；

部门预算项目支出无调整。

1-1-4.预算支出规范性：自评得分：5.00分；

本部门严格贯彻落实预算执行管理的规定，未发生违规发放工资、奖金、津补贴的情况，无自行新设津补贴等项目，无自行提高津补贴等标准和扩大实施范围的情况；本部门专项资金支出履行单位内部集体决策程序，并按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：2.00分；

本部门日常公用经费、预算项目支出科目决算数根据实际使用情况进行核算，与预算数存在一定偏差，偏差度在20%-40%之间。  

1-1-6.动态调整：自评得分：8.94分；

本部门2022年度收回预算额度16.01万元。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.17分；

本部门预算项目资金支付进度滞后于时间进度。6月未达到40%，9月未达到62.50%，11月未达到82.5%，在12月预算执行达到100%。

1-1-8.目标完成情况：自评得分：5.73分；

本部门2022年度共22个部门项目预算，截止年末共有21个项目预算完成绩效目标。

1-1-9.违规记录情况：自评得分：2.00分；

财政监督检查未对本部门在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：本部门未涉及。

2-1-2.非税收入及时更新情况：本部门未涉及。

2-1-3.非税收入解缴情况：自评得分：4.00分；

应缴非税收入（利息收入、固定资产处置收入）均及时上缴财政专户。

2-2-1.政府采购预算管理情况：本年度无政府采购事项。

2-2-2.政府采购实施情况：本年度无政府采购事项。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况：自评得分：6.00分；

本部门新增固定资产主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制存在部分差异，国有资产交付使用后及时入账，确保固定资产账账相符、账实相符并纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理

2-3-2.资产管理收益核算情况：自评得分：2.00分；

本部门严格按程序报批处置固定资产，处置收益及时足额上交财政。无资产出租出借及对外投资的情况。

2-4-1.内部制度管理制度建设情况：自评得分：5.00分

本部门内部控制制度包括了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”主要经济业务，严格按照财经法规制定了相关制度，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善。

2-4-2.内部制度管理制度执行情况：自评得分：3.00分

本部门对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离、分别行权；对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确；对管理层级和相关岗位明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限；对重点领域的关键岗位建立了干部交流和定期轮岗制度。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况：自评得分：4.00分

“三公”经费年初部门预算与上年持平，决算数未突破年初预算。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算信息公开情况：自评得分：2.00分；

本部门整体支出绩效自评按要求随部门预算进行公开。

3-1-2.决算信息公开情况：自评得分：2.00分；

本部门整体支出绩效自评按要求随部门决算进行公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：自评得分：3.00分；

本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：自评得分：3.00分；

本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照设定的绩效指标和计分标准，本部门2022年部门整体支出绩效评价得分为82.84分，扣除不涉及项折算分数为94.14分。

（二）存在问题。

1.预算编制欠精细，经济科目编制与决算经济科目的使用上存在一定差异。

2.部分项目预算年中执行率较低。

（三）改进建议。

1.提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算。

2.建立预算执行的跟踪和分析机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，加强预算执行的有效性。

3.强化预算执行的责任体系，明确项目责任人的职责，确保各部门对预算执行的重视和认识。

 

 

附件：2022年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2022年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

 

绵阳市政协办公室

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

绵阳市政协办公室的项目经费主要用于各委室及办公室专题协商工作、常委会及新春茶话会等重要会议及重要活动、外出考察工作、政协委员培训、考察学习工作、政协履职能力信息化系统现代化建设工作，日常业务工作宣传等。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

市政协办公室根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，专款专用，根据本单位实际业务需求申请资金拨付，项目资金使用良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。2022年，市政协办公室项目预算资金支出801.25万元，按支出功能分类：其中：一般行政管理事务支出196.11万元，政协会议支出178.15万元，委员视察支出：185.50万元，其他政协事务支出：241.49万元。主要用于政协委员考察培训，各委室专题调研、工作会议、信息化平台建设，联谊活动、重要协商等工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年，市政协办公室年初项目预算资金预算627.47万元，实际拨付项目817.26万元，实际项目支出801.25万元，完成绩效目标的98.04%，“新春茶话会”预算项目因疫情影响原因，未完成绩效目标。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

2022年，在年度预算执行中，我办合理配备资源，优化支出结构，开展事中绩效监控，事后绩效评价，对有偏差的绩效目标进行及时纠正调整，将项目支出绩效目标及整体支出绩效目标的评价结果作为次年编报部门预算、调整部门项目预算的重要依据。

（四）绩效指标完成情况分析。

绵阳市政协办公室部门项目预算共22个，项目合计801.25万元。

1、“办公楼管理维护运行费”项目，全年预算35.50万元，执行数为35.50万元，完成率100%。通过项目实施，解决了机关物业、水电费，维持了机关正常行政运转。

2、“运行补助经费”项目，全年预算24.00万元，执行数为24.00万元，完成率100%。通过项目实施，保障了机关7辆自有车辆及9辆代管车辆的燃料、保险、维修等开支，确保车辆正常交通运行。

3、“信息化建设系统维护运行费”项目，全年预算61.27万元，执行数为61.27万元，执行率100%。通过项目实施，推进政协履职能力现代化建设，运用信息化手段创新政协履职方式，提高政协工作科学化水平。

4、“市政协八届二次会议经费”项目，全年预算178.15万元，执行数为178.15万元，执行率100%。通过项目实施，保障了机关全委会顺利召开。

5、“政协委员调研视察活动费”项目，全年预算115.70万元，执行数为115.70万元，执行率100%。通过项目实施，制定委员活动计划，组织实施政协委员调研、考察、培训等工作，激发委员履行活力，学习、借鉴、总结各地政协机关先进做法。

6、“领导调研、视察、考察经费”项目，全年预算64.80万元，执行数为64.80万元，执行率100%。通过项目实施，精心选择调研课题、科学设计调研方案、落实调研行程，各专委会围绕议题开展专项调研视察工作，通过现场参观、查阅资料、对口交流、集中座谈等方式了解不同地区工作现状及与管理方法，学习和借鉴先进地区好的工作方法，完成调研报告。   

7、“住绵省政协委员考察活动经费”项目，全年预算5.00万元，执行数为5.00万元，执行率100%。通过项目实施，保障省政协委员的考察联谊工作，从而进一步加强联系，上下联动，形成合力，科学推进政协工作。

8、“《绵阳文史资料》编印经费”项目，全年预算20.00万元，执行数为20.00万元，执行率100%。通过项目实施，开展《绵阳文史资料》专辑编选工作，编辑印刷出版《绵阳文史资料》文史资料，同时，在绵阳晚报开设文史专栏，不定期刊登部分适合媒体使用的文稿内容，评选年度优秀文史作品，弘扬了旅游文化、民族文化。

9、“委室经费”项目，全年预算45.00万元，执行数为45.00万元，执行率100%。通过项目实施，保障机关办公室、研究室、经济委、提案委、城乡建设和资源环境委、教科卫体委、文化文史和学习委、社会法制和台侨民宗委、农业农村委各专委会日常办公、调研、工作会议等方面工作的开展。

10、“市政协诗书画院经费”项目，全年预算5.00万元，执行数为5.00万元，执行率100%。通过项目实施，主办书画笔会、学术讲座、艺术研讨活动，推动以书画会友，发挥人民政协人才荟萃、智力密集的优势，为艺术家们提供了展示风采的平台。

11、“政协常委会、主席会、中心组学习会”项目，全年预算15.0.0万元，执行数为15.00万元，执行率100%。通过项目实施，保障机关常委会、主席会、中心组学习会的顺利召开。

12、“新春茶话会”项目，全年预算20.00万元，执行数为4.47万元，执行率22.35%。因疫情影响，该项目未完成绩效目标。

13、“不在编驻会主席、秘书长、专委会主任等工作经费”项目，全年预算61.20万元，执行数为61.20万元，执行率100%。通过项目实施，保障了单位34名不在编工作人员日常工作的有序开展。

14、“老干部活动经费”项目，全年预算2.00万元，执行数为2.00万元，执行率100%。通过项目实施，丰富了老干部退休生活，提高老干部组织生活质量，组织开展集体学习、听专题讲座、开展节日活动等。

15、“对外联谊活动经费”项目，全年预算10.08万元，执行数为10.08万元，执行率100%。2022年度共接待其他省、市级政协33批，475人次。

16、“提案办理“两公开一评议”专项经费”项目，全年预算34.00万元，执行数为34.00万元，执行率100%。通过项目实施，在绵阳电视台新闻频道黄金时段以《对话·提案去哪儿》为题，采取一对一问答的形式进行电视直播公开提案评议，在绵阳日报、绵阳晚报重要版面、重要位置分别开辟了《政协提案追踪》、《政协提案聚焦》、《提案点击》等栏目，对政协提案工作的探索创新、特色亮点，以及提案征集、提案撰写、提案办理、委员宣传等工作展开深层次、多角度的宣传报道。

17、“人民政协理论与实践研讨工作经费”项目，全年预算9.50万元，执行数为9.10万元，执行率95.79%。通过项目实施，组织召开人民政协理论与实践研究重点课题研讨会，征集文稿，汇编成果，提供学习交流的机会。       

18、“参政议政工作保障经费”项目，全年预算50.00万元，执行数为50.00万元，执行率100%。通过项目实施，开展提案工作研讨会，提案重点培育会，全市提案工作经验交流会；走访承办单位，组织提案委员会委员学习考察等。公众参与平台建设，通过电视、报社平台，提高公众知晓、参与度，更加充分宣传人民政协在政治协商、民主监督、参政议政中发挥的重要作用。 开展全市政协反映社情民意信息工作推进会。     

19、“办公室会议室音频设备改造项目资金”项目，全年预算14.34万元，执行数为14.34万元，执行率100%。通过项目实施，改善办公设备，提高工作质量。

20、“宣传经费”项目，全年预算27.00万元，执行数为27.00万元，执行率100%。通过项目实施，与四川政协报社、绵阳日报社开展常态化合作，开设专栏，做好专版宣传。

21、“有事来协商"工作经费”项目，全年预算10.00万元，执行数为10.00万元，执行率100%。通过项目实施，开展结合本地实际、突出界别特色、基层群众有序参与、形式灵活多样的“小微协商”；完善提升“网络协商”平台，使之更加成熟。     

22、“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地工作经费”项目，全年预算9.00万元，执行数为8.92万元，执行率99.11%。通过项目实施，保障了市委党校、西南科技大学、绵阳师范学院、绵阳职业技术学院等4个等研究工作站的正常运转；保障了专项研究课题和创新工作项目、专题研究活动、年度主题研讨活动的顺利召开。

（五）项目效益分析。

从项目支出情况来看，项目均按照项目的使用范围和用途进行支付，保障了各项工作的正常开展，绩效目标较好的完成，达到了预期的效果。

三、评价结论

2022年我办部门项目预算共22个，除“新春茶话会”预算项目因疫情影响原因未完成预算绩效目标，其余21个预算项目均完成预算绩效目标，项目资金使用良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对2022年项目支出总体情况分析和自查，发现项目支出进度滞后，完成绩效目标时间较晚。下一步将继续做好预算编制工作，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。在年初预算下达后，及时督促各委室执行预算计划，并按计划落实绩效目标。按时间进度严格落实资金使用计划，项目资金使用做到事前有计划、事中有控制、事后有提高。进一步提高绩效管理水平，对有偏差的绩效目标进行及时的调整。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度我办项目整体绩效评价良好，将按照市财政局统一要求，对绩效评价情况予以公开。

 

六、其他需要说明的问题

无。

 

 

附：绵阳市政协办公室项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		"有事来协商"工作经费
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门					实施单位	中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.00	10.00	10.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.00	10.00	10.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	充分发挥人民政协专门协商机构作用，助推基层社会治理，不断推动市政协工作高质量发展，继续全面做好“有事来协商”平台建设工作，努力提升小微协商成效。						按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	协商活动经费	＝	6	万元	6	20	20
			平台建设费用	＝	4	万元	4	10	10
		数量指标	协商会议人头经费	＝	200	元/人·次	200	10	10
			协商活动次数	＝	6	次	6	10	10
			参加人数	＝	50	人	50	10	10
			平台数量	＝	1	项	1	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	＞	95	%	大于95%	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁智勇					财务负责人：钟思亮
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		《绵阳文史资料》编印经费
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门					实施单位	中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、委托绵阳晚报执行《绵阳文史资料》专辑编选工作，执行内容包括《绵阳文史资料》编选所需的文本资料采写、稿件组织、稿件编辑、校对、宣传工作，同时，在绵阳晚报开设文史专栏，不定期刊登部分适合媒体使用的文稿内容。 编辑印刷出版《绵阳文史资料》等文史资料，评选年度优秀文史作品。						按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	印刷编辑经费	＝	120000	元	120000	10	10
			稿酬	＝	80000	元	80000	10	10
			选编工作经费	＝	150000	元	150000	15	15
		数量指标	册数	＝	800	册	800	10	10
			千字稿酬	＝	200	元	200	10	10
			印刷单价	＝	25	元	25	10	10
			字数	＝	4000	字	4000	10	10
			文史资料选编工作	＝	1	项	1	10	10
	满意度指标	读者满意度指标	读者	＞	98	%	大于98%	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁智勇					财务负责人：钟思亮
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		不在编驻会主席、秘书长、专委会主任等工作经费
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门					实施单位	中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	61.20	61.20	61.20			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	61.20	61.20	61.20			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障34名不在编领导日常工作有序的开展，购买办公耗材、维护办公室设施设备、保障外出调研考察工作。						按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	3	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	工作经费	＝	55.8	万元	55.8	20	20
		数量指标	不在编人数	＝	34	人	34	20	20
			人头经费	＝	1.8	万元/个	1.8	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	不在编领导满意度	＝	100	%	100	20	20
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁智勇					财务负责人：钟思亮
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地工作经费
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门					实施单位	中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	9.00	9.00	8.92			0.99	9.91	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	9.00	9.00	8.92			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	绵阳市政协研究基地持续推进工作站和研究机构建设，凝聚和培育政协工作研究人才，组织开展新时代人民政协理论与实践创新研究，更好服务党委政府中心工作。						持续推进工作站和研究机构建设，凝聚和培育政协工作研究人才，组织开展新时代人民政协理论与实践创新研究，更好服务党委政府中心工作。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	专家专题报告、指导课题研究、编印优秀成果成本	＝	2	万元	1.92	10	9.6	银行账户输入错误，导致款项退回
			召开专题研究活动成本	＝	2	万元	2	10	10
			基地运作成本	＝	4	万元	4	10	10
			开展专项研究课题和创新工作项目成本	＝	1	万元	1	10	10
		数量指标	专项研究课题和创新工作项目	＝	1	项	1	10	10
			召开专题研究活动次数	＝	1	次	1	10	10
			基地工作数量	＝	4	个	4	10	10
			每个基地运转经费	＝	1	万元	1	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	大于95%	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁智勇					财务负责人：钟思亮
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		人民政协理论与实践研讨工作经费
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门					实施单位	中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	9.50	9.50	9.10			0.95	9.57	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	9.50	9.50	9.10			0.95
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、召开人民政协理论与实践研究重点课题研讨会； 2、征集文稿，主要工作是组织发动、深入调研、撰写文稿； 3、汇编成果，根据征集的文稿数量与质量，审改遴选一批文稿，编印成果汇编，供学习交流。						按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	人民政协理论与实践研讨会经费	＝	3.5	万元	3.5	5	5
			印刷编辑经费	＝	20000	元	20000	5	5
			稿酬	＝	31000	元	27000	5	4.35	银行账号输入错误，导致款项退回
			评审经费	＝	9000	元	9000	5	5
		数量指标	一等奖数量	＝	3	篇	3	5	5
			一等奖稿酬	＝	2583	元/个	2583	5	5
			三等奖数量	＝	6	篇	6	5	5
			三等奖稿酬	＝	1292	元/个	1292	5	5
			专辑册数	＝	1000	册	1000	5	5
			二等奖数量	＝	4	篇	4	5	5
			二等奖稿酬	＝	1937.5	元/个	1937.5	5	5
			人民政协理论与实践研讨会次数	＝	1	次	1	5	5
			优秀论文数量	＝	7	篇	7	5	5
			优秀论文稿酬	＝	1107	元/个	1107	5	5
			印刷编辑单价	＝	20	元	20	5	5
			评审专家人数	＝	3	人	3	5	5
			评审费	＝	3000	元/人	3000	5	5
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	＞	98	%	大于98%	3	3
小计：								90	89
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁智勇					财务负责人：钟思亮
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		住绵省政协委员考察活动经费
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门					实施单位	中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过省政协委员的考察联谊工作，进一步加强联系，上下联动，形成合力，科学推进政协工作。						按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	工作经费	＝	5	万元	5	20	20
		数量指标	人头经费	＝	500	元/人年	500	20	20
			活动次数	＝	4	次	4	20	20
			省政协委员人数	＝	25	人	25	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政协委员满意度	≥	95	%	大于95%	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁智勇					财务负责人：钟思亮
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		信息化建设系统维护运行费
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室本级部门					实施单位	中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	61.27	61.27	61.27			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	61.27	61.27	61.27			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进委员与委员、委员与群众、委员与政协机关之间的交流联系，提高建言献策的质量和水平，增强收集和反映社情民意等的时效性，切实提高政协履行职能的效率和水平。						按照年初目标计划，按进度完成重要项目工作项目目标，达到了预算目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	OA办公平台系统建设	＝	5	万元	5	10