按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职责及主要工作
绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
（一）选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
（二）听取和审议常务委员会的工作报告；
（三）讨论并通过有关决议；
（四）参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。
2018年重点工作任务介绍：
（一）切实加强思想政治建设。把学习宣传贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话精神紧密结合起来，与推动政协事业创新发展紧密结合起来，通过党组中心组学习会、政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、专委会委员小组学习等形式，认真学习领会中共十九大、十九届一中、二中、三中全会，省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市委七届五次全会精神。把旗帜鲜明讲政治摆在首位，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉服从市委领导，坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，主动承办市委交办的议题，把助推市委七届五次全会精神和市委系列决策部署落地落实作为履职第一要务，确保市委的最新战略谋划和决策部署传递到各方各界、贯穿到政协工作各方面。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，引导政协参加单位和各族各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。
（二）协力推动经济高质量发展。主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持质量第一、效益优先，召开市政协七届三次会议围绕“一府两院”工作报告开展集中协商，围绕“实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展”等议题，召开常委会议开展专题协商议政。围绕建设国家创新中心城市目标，持续开展助推全面创新改革试验活动，就科技城集中发展区建设、军民融合产业园区建设等开展调研视察、议政建言，组织动员广大委员立足本职岗位、发挥带头作用，积极投身全面创新改革试验。聚焦建设西部经济强市，积极参与构建现代产业体系、深化经济体制改革、推进新型城镇化建设、实施乡村振兴战略、推动形成全面开放新格局等重点工作，专题协商“完善人才政策，打造西部人才高地”，界别协商“发展壮大绵阳电子信息产业”，围绕全市重点项目推进情况开展监督性视察，合力推动全市经济高质量发展。
（三）全力助推保障和改善民生。围绕“两不愁、三保障”和“四个好”目标，持续深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，扎实抓好委员参与脱贫攻坚再动员再部署再推动，组织委员围绕贫困地区脱贫摘帽、人才队伍建设、对口援建藏区和协作帮扶彝区等重点任务出智出力。聚焦“三大片区”深度贫困地区，专题调研“深化‘百企帮百村’精准扶贫行动”，动员更多企业家委员参与脱贫攻坚。聚焦人民群众普遍关心的热点难点问题，就“加快推进市级‘食品安全示范乡镇’创建”开展界别协商，专题调研“互联网+”医疗发展情况，专题视察绵阳市消防安全工作，界别视察主城区棚户区改造，围绕“绵遂内城际铁路前期工作”开展监督性视察，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
（四）积极助力美丽绵阳建设。坚持生态优先、绿色发展，聚焦绿色低碳循环经济、污染防治攻坚战、生态系统保护等献计出力，专题调研“完善全市城乡环境综合治理机构”，专题视察“《绵阳市环境污染防治‘三大战役’实施方案》落实情况”“绵阳城市第二水源地环境保护治理”，推动绵阳山水“颜值”更高、大地“气质”更佳。围绕加快建设美丽中国典范城市目标，积极助力国家生态园林城市和幸福美丽乡村建设，专题调研“城市雕塑规划建设”，全力推动实现绵阳全域美丽。全力助推文化繁荣兴盛，努力提升绵阳城市品位，召开常委会专题协商“实施乡村振兴战略，大力推进乡风文明建设”，视察“促进文化产业健康发展”，编辑出版《再造绵阳—绵阳5.12地震十周年变迁摄影画册》《绵阳地理概述》《绵阳地名故事》《绵阳地方习俗》《绵阳村落文化》《绵阳地方文化》文史资料，推动建设西部文化强市。
（五）致力增进团结、促进和谐。围绕团结和民主两大主题，加强沟通联谊，通过各种专题会、界别会加强与各界人士感情联络和对话交流，进一步增进共识、促进团结。强化统战职责，密切与市级民主党派、工商联的联系合作，完善沟通机制，搭建更多平台，支持他们在政协更好履行职能。聚焦加快建设法治中国示范城市，就“加强城市社区治理，推进城市治理现代化”开展常委会专题议政，围绕《绵阳市物业管理条例》立法开展协商，坚持专题听取公检法司工作汇报制度，围绕促进严格执法和公正司法开展民主监督，助推社会治理创新，促进法治绵阳建设。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，发挥少数民族、宗教等界别委员作用，专题调研“发挥宗教在创新社会治理中的作用”。邀请公民旁听政协全体会议，坚持公民代表旁听市政协专题议政性常委会议制度。
（六）不断强化政协民主监督。认真贯彻落实中央、省委关于加强和改进人民政协民主监督工作的部署要求，配合市委制定我市加强人民政协民主监督实施意见，充分发挥政协民主监督作用。围绕精准脱贫、军民深度融合发展、教育医疗、社会保障、就业质量、资源环境等方面市委市政府重大决策部署和重大民生工作在基层的贯彻情况，持续开展跟踪监督，全力助推市委各项决策部署顺利推进、各项民生政策落地落实。坚持主席会议成员牵头督办重点提案制度，大幅增加集体提案和联名提案比例，继续开展提案办理民主监督工作，与绵阳电视台联办一期《对话·提案去哪儿了》全媒体直播节目。就政协调研视察报告市级领导签批意见落实情况开展问效监督，扩大政协民主监督工作影响力。支持政协委员担任司法机关、政府部门特邀监督员及行风评议员。
（七）切实提升政协履职水平。切实加强政协党组自身建设，有效发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用，自觉担负宣传党的主张、贯彻党的决定、团结各界人士为实现党的总任务、总目标而共同奋斗的重任。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实抓好党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。认真贯彻落实中共十九大和新修订的政协章程关于加强人民政协工作的新要求，不断提升委员履职能力，着眼政治过硬和本领过硬，依托全国政协培训基地、清华大学、浙江大学、厦门大学、山东大学等专门机构开展政协委员和政协干部针对性培训，切实加强政治、法制、纪律教育，引导委员增强委员意识，保障委员履职权力，强化委员履职考核。开展“进一步发挥委员界别作用”课题调研，着力加强专委会和界别履职能力建设。加强政协机关制度建设、文化建设，结合中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定实施细则，健全完善工作管理制度，提升服务保障水平，严格工作绩效考核。
二、部门概况
绵阳市政协下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
2018年绵阳市政协收支入预算总额1283.16万元，较2017年增加7.99万元，增长0.6%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。
（一）收支预算情况
1、绵阳市2018年收入预算1283.16万元，其中：
①一般公共预算拨款收入1283.16万元，占收入总额的100％，较2017年增加7.99万元。
②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2017年增加（或减少）0万元。
③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2017年增加（或减少）0万元。
④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2017年增加（或减少）0万元。
2、绵阳市政协2018年支出预算1283.16万元，其中：
①基本支出842.78万元，占支出总额的66％，较2017年增加18.21万元。
②项目支出440.38万元，占支出总额的34％，较2017年减少10.22万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政协2018年财政拨款收支总预算1283.16万元，较2017年增加7.99万元，增长0.6％。
1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1283.16万元，较2017年增加7.99万元，增长0.6％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。
2、支出包括：一般公共服务支出1053.19万元，较2017年增加6.01万元，增长0.6％；社会保障和就业支出149.87万元，较2017年减少5.16万元，降低3％；医疗卫生与计划生育支出20.04万元，较2017年增加2.14万元，增长12％；住房保障支出60.06万元，较2017年增加5万元，增长9％。
四、支出预算安排情况
绵阳市政协预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括调研视察方面的支出、界别联谊方面的支出、专题协商以及理论研究方面的支出等。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政协2018年“三公”经费财政拨款预算数159万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费119万元。
（一）本部门年初无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他市级政协来绵交流学习以及县级政协汇报、研究工作等方面的公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车20辆（含机管局委托代管8辆），其中：轿车15辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费119万元，用于20辆公务用车（含机管局委托代管8辆）燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车等方面支出，主要保障机关行政运行、委员视察调研等工作开展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，绵阳市政协机关运行经费财政拨款预算为159.77万元，比2017年预算减少0.94万元，下降0.6%。
（二）政府采购情况
2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，绵阳市政协固定资产总额594.42万元。共有车辆12辆，其中，保留公务用车12辆。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 绵阳市2018年市级部门预算表.XLS