2019年度绵阳市政协部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 第一部分 部门概况·························4

一、基本职能及主要工作···················4

二、机构设置························10

第二部分 2019年度部门决算情况说明·················10

一、收入支出决算总体情况说明················10

二、收入决算情况说明····················10

三、支出决算情况说明····················11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明············11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··········11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明········13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明··········13

八、政府性基金预算支出决算情况说明·············15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明············15

十、其他重要事项的情况说明·················15

第三部分 名词解释·························28

第四部分 附件···························32

第五部分 附表···························38

一、收入支出决算总表····················38

二、收入决算表·······················38

三、支出决算表·······················38

四、财政拨款收入支出决算总表················38

五、财政拨款支出决算明细表·················38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·············38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表···········38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表···········38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表···········38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·······38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·········38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····38

十三、国有资本经营预算支出决算表··············38

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

2.听取和审议常务委员会的工作报告；

3.讨论并通过有关决议；

4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、突出政治引领，增进思想共识。旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致；彻底肃清周永康流毒影响，深刻汲取蒲波严重违纪违法案件教训，按照市委统一部署，坚决做好“以案促改”有关工作，营造风清气正的政治生态。强化思想理论武装，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为首要政治任务，采取党组会议、党组中心组学习会、主席会议、常委会议、全体会议、委员小组学习会等形式，深刻领会市委七届五次、六次全会以及市委经济工作会议、中国科技城加快发展动员大会作出的系列决策部署；按照省政协部署，在全市政协系统开展“人民政协作为国家治理体系的重要组成部分”等课题研究，持续在学懂弄通做实上取得新成效。不断增进思想共识，把坚持和发展中国特色社会主义思想作为巩固共同思想政治基础的主轴，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的中心环节，落实意识形态工作责任制，加强政协新闻宣传工作；协助市委召开市委政协工作会议，举办庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年暨绵阳市政协成立34周年活动，引导广大委员和各族各界人士毫不动摇坚持中国共产党领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。

二、服务发展大局，精准建言献策。紧扣全面推动高质量发展议政建言，把聚焦市委七届五次、六次全会重大决策部署建言出力作为履职主线，围绕“一府两院”工作报告，召开市政协七届四次会议开展集中协商，围绕“实施县域经济振兴计划”“绵阳城市总体规划修编”等议题，召开市政协常委会议开展专题协商议政。紧扣建设四川经济副中心和西部经济强市，积极参与构建区域发展新格局、构建现代产业体系、深入实施乡村振兴战略、加快建设现代化城镇体系等重点工作，就“深化区域合作，加快融入成都平原经济区一体化发展”“2019年绵阳市重点投资项目推进情况”等议题开展调研视察、议政建言，专题协商“加快绵阳机场发展”，界别协商“推动全市文旅深度融合发展”，民主监督“促进民营经济健康发展33条落地落实”，协力推动全市经济高质量发展。聚焦推进中国科技城加快发展，就“企业创新主体培育”开展民主监督，围绕“加快科技成果转化”“我市5G推进情况”等议题开展专题调研、建言出力，召开助推全面创新改革试验工作会议，组织动员广大委员立足本职岗位、发挥带头作用，齐心协力推动科技城加快发展。

三、坚持人民至上，增进民生福祉。紧扣“两不愁、三保障”目标，持续深化“我为扶贫攻坚做件事”活动，召开全市政协系统“我为扶贫攻坚做件事”活动现场推进会，倾情出力、务实建言，协力实现高质量脱贫、可持续脱贫。组织委员围绕贫困地区脱贫摘帽、人才队伍建设、对口援建藏区和协作帮扶彝区等重点任务出智出力，围绕“统筹解决‘插花式’贫困问题实施方案落地落实”开展民主监督。深入关注人民群众普遍关心的热点难点问题，专题协商“立足产教融合办好职业教育”，专题调研“公园城市建设”“城区社区卫生服务中心建设情况”，监督性视察“校外培训机构治理”“推进大气污染防治”，围绕“农村养殖业污染防治”“城区教育费附加审计结果执行情况”等方面建言献策，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。按照省政协“主题单一化、编辑系列化”的要求，继续做好2019年度文史资料系列套餐编辑工作，编辑出版《水润绵州》《三台城区记忆》《清廉太守文同的人生坐标》《绵阳红色文化—红军篇》《绵阳传统村落文化》等文史资料，促进文化繁荣发展,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

四、加强民主监督，助推贯彻落实。认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的部署要求，充分发挥人民政协民主监督作用。聚焦市委重大决策部署的落地生根，紧扣群众关心的热点难点问题，持续开展跟踪监督。坚持形式与内容相匹配，同履行政治协商、参政议政职能相结合，寓监督于协商会议、视察、提案、专题调研、大会发言、反映社情民意等活动之中，切实增强监督实效。坚持主席会议成员牵头督办重点提案制度，更加注重集体提案和联名提案，持续开展提案办理民主监督工作，继续与绵阳广播电视台联办《对话·提案去哪儿了》全媒体直播节目，继续办好《督办重点提案· 凝心聚智发展》《政治协商好声音》等专栏。就政协调研视察报告市级领导签批意见落实情况开展问效监督，扩大人民政协民主监督工作影响力，协助党委政府解决问题、改进工作。

五、弘扬团结民主，汇聚各方力量。围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政协履职全过程，认真组织实施2019年度协商与监督工作计划，完善内容和形式，拓展协商议政渠道，有序开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，注重协商议政成果转化，努力形成协商民主深入推进、各界活力充分释放、思想共识广泛汇聚的生动局面。强化统战职责，加强与市级各民主党派、工商联和无党派代表人士的合作共事，通过政协组织的有效运行和民主程序，引导广大委员和各族各界人士有序表达意见诉求，在协商议政中不断扩大团结面、增强包容性。围绕加快建设法治中国示范城市，专题协商《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例(草案)》，界别协商“建立矛盾多元化解机制,推进基层社会治理现代化”，专题调研“营造良好法治环境，推进我市县域经济发展”，重点视察“我市扫黑除恶专项斗争开展情况”，积极建言献策，助推社会治理创新，促进法治绵阳建设。

六、注重自身建设，提升能力水平。深入学习贯彻中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委、市委《实施意见》，认真落实市委关于全市政协系统党的建设工作的相关部署，充分发挥委员综合党委作用，推动政协党的组织和党的工作有效覆盖。按照中央、省委和市委统一部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大委员自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。深入落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定及其实施细则，严肃党内政治生活，持之以恒正风肃纪，持续巩固风清气正的良好政治生态。切实加强政协委员队伍建设，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，常态化开展委员学习培训，丰富内容形式，拓宽知情明政渠道，不断提高委员履职能力。着力提升政协履职质量，把提质增效贯穿政协履职各方面和全过程，更加注重工作创新，不断探索新思想、新思路、新措施；更加重视对经验的总结，切实加强对县（市、区）政协工作的指导，适时召开全市县（市、区）政协工作暨乡镇（街道）政协工委试点工作座谈会，提升全市政协工作整体水平。持续加强机关建设，提高委员履职信息化平台建设水平，增强机关服务能力、组织能力和协调能力，建设一流的政治机关、一流的规范机关、一流的文化机关、一流的干部队伍，为政协工作提质增效、创新发展提供有力保证。

二、机构设置

绵阳市政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2061.65万元。与2018年相比，收、支总计各减少175.01万元、264.73万元，下降7.82%、11.38%。主要变动原因是经费收入按财政要求进行了压缩，同时单位进一步厉行节约、减少开支。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2061.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2061.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2061.65万元，其中：基本支出1424.45万元，占69%；项目支出637.20万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2061.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少175.01万元、264.73万元，下降7.82%、11.38%。主要变动原因是经费收入按财政要求进行了压缩，同时单位进一步厉行节约、减少开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2061.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少175.01万元，下降7.82%。主要变动原因是经费收入按财政要求进行了压缩，同时单位进一步厉行节约、减少开支。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2061.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1785.72万元，占86.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出195.28万元，占9.47%；卫生健康支出28.34万元，占1.37%；住房保障支出52.31万元，占2.54%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2061.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为1785.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为195.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）:支出决算为28.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）:支出决算为52.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2061.65万元，其中：

人员经费1324.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费736.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为64.73万元，完成预算40.71%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次、公务用车使用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.22万元，占83.76%；公务接待费支出决算10.51万元，占16.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.22万元,完成预算45.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.77万元，下降4.86%。主要原因是外出批次减少、公务用车使用进一步规范。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车3辆。

公务用车运行维护费支出54.22万元。主要用于行政运行、调研视察、接待联谊、政协会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.51万元，完成预算26.28%。公务接待费支出决算比2018年增加2.23万元，增长26.93%。主要原因是接待批次、人数、行程不同，同时，产生的会议费有一定增加。其中：

国内公务接待支出10.51万元，主要用于接待过程中所开支的用餐费、会议费等。国内公务接待51批次，476人次（不包括陪同人员），共计支出10.51万元，具体内容包括：接待天津市滨海新区政协支出1190元、接待自贡市政协支出1882元、接待温州市政协支出1460元、接待镇江市政协支出880元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市政协机关运行经费支出99.53万元，比2018年增加30.71万元，增长44%。主要原因是工作需要，同时，部分项目行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，市政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市政协机关共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市政协在年初预算编制阶段，组织对政协委员调研视察活动费、办公楼管理维护运行费、新春茶话会等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年预算执行情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算支出和决算支出相符，财政收支预算得到了良好的制度保障和实施效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“政协委员调研视察活动费”“新年茶话会”“办公楼管理维护运行费”“运行补助经费”“《绵州诗联》、《绵阳政协》及《绵阳文史资料》编印经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“政协委员调研视察活动费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.92万元，执行数为114.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了委员履职尽责，提高了参政议政的实效，是委员开展民主监督的重要渠道。做好委员调研视察工作，对推进社会主义民主政治建设具有重要意义，发现的主要问题：差旅费较高。下一步改进措施：合理统筹安排调研视察地点及路线。

（2）“新年茶话会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全市各族各界人士欢聚一堂辞旧迎新，深化共识共谋发展提供了平台，发现的主要问题：演出费较高。下一步改进措施：尽量控制演出费支出。

（3）“办公楼管理维护运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关正常行政运转，加强机关行政管理的效率及效果，发现的主要问题：水电费居高不下。下一步改进措施：做好节能宣传，建设节约型机关。

（4）“运行补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保机关调研、视察、接待、会议等方面交通运行顺畅，发现的主要问题：车辆燃油、维修等费用较高。下一步改进措施：合理调度外出车辆，进一步厉行节约。

（5）“《绵州诗联》、《绵阳政协》及《绵阳文史资料》编印经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了文史工作的发展，是开展文史资料工作的主体，也是对政协历史工作完善记录。发现的主要问题：文印费较高。下一步改进措施：进一步降低文印成本、合理安排印刷量，减少不必要的印刷。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			政协委员调研视察活动费
预算单位			绵阳市政协
预算执行情况(万元)	预算数:		114.92万元	执行数:	114.92万元
	其中-财政拨款:		114.92万元	其中-财政拨款:	114.92万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	委员视察调研是人民政协履行职能的一项基础性工作，是委员开展民主监督的重要渠道。做好委员调研视察工作，对推进社会主义民主政治建设具有重要意义。该项目拟于2019年12月31日以前，完成442名市政协委员调研、视察所产生的差旅、交通、食宿、会务、印刷、资料、办公用品等支出。			已完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	市政协现有委员442人，建议2019年按照2018年2600元/人核拨政协委员调研视察活动费，442人*2600元/人，为114.92万元。	114.92万元	114.92万元
	项目完成指标	质量指标	市政协委员履职尽责	市政协委员满意度100%	市政协委员满意度100%
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前
	效益指标	社会效益指标	委员视察调研是人民政协履行职能的一项基础性工作，是委员开展民主监督的重要渠道。	市政协委员满意度100%	市政协委员满意度100%
	效益指标	可持续影响指标	做好委员调研视察工作，对推进社会主义民主政治建设具有重要意义。	市政协委员满意度100%	市政协委员满意度100%
	满意度指标	满意度指标	市政协委员对委员调研、视察活动满意度	市政协委员满意度100%	市政协委员满意度100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			新年茶话会
预算单位			绵阳市政协
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据历年新春茶话会开支情况，建议将"新春茶话会"由5万元调增至10万元。其中，会场租赁及布置费2万元，演出费用及租赁桁架、灯光、音响等2万元，其他杂项费用约1万元。			已完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	会场租赁及布置费2万元，演出费用及租赁桁架、灯光、音响等7万元，其他杂项费用约1万元。	10万元	10万元
	项目完成指标	质量指标	为各界人士共聚一堂共谋发展提供平台	高质量会议	高质量会议
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前
	效益指标	社会效益指标	全市各族各界人士欢聚一堂,辞旧迎新,深化共识,共谋发展。	全市各族各界人士欢聚一堂,辞旧迎新,深化共识,共谋发展。	全市各族各界人士欢聚一堂,辞旧迎新,深化共识,共谋发展。
	效益指标	可持续影响指标	向全市各民主党派、工商联和无党派人士,向各人民团体,向广大工人、农民、知识分子、干部和各族各界群众,向人民解放军驻绵部队指战员、武警官兵和公安干警,向关心支持绵阳发展的台胞台属、侨胞侨属及各界友人,致以节日的问候和祝愿。	参会人员满意度100%	参会人员满意度100%
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度100%	参会人员满意度100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			办公楼管理维护运行费
预算单位			绵阳市政协
预算执行情况(万元)	预算数:		23万元	执行数:	23万元
	其中-财政拨款:		23万元	其中-财政拨款:	23万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	市政协与市中级人民法院合署办公，场地未纳入机关事务管理局集中办公区，所产生的物业费、水电费居高不下，且都由我机关承担，故为维持机关正常行政运转，加强机关行政管理的效率及效果，建议2019年财政依旧将支出办公楼物业管理16万、水电费20万纳入预算，与2018年财政核拨36万元一致。政协在职人数52人，按照2500元/人，自行承担13万元，故总额减少13万元			已完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	根据2019年度支出情况，办公楼物业管理16万、水电费20万。减去自行承担13万元	23万元	23万元
	项目完成指标	质量指标	维持机关正常行政运转，加强机关行政管理的效率及效果	正常运转	正常运转
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前
	效益指标	社会效益指标	维持机关正常行政运转，加强机关行政管理的效率及效果	正常运转	正常运转
	效益指标	可持续影响指标	维持机关正常行政运转，加强机关行政管理的效率及效果	正常运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	职工满意度100%	职工满意度100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			运行补助经费
预算单位			绵阳市政协
预算执行情况(万元)	预算数:		24万元	执行数:	24万元
	其中-财政拨款:		24万元	其中-财政拨款:	24万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	该项目为2019年度交通运行、行政运行经费不足的补充，保障机关正常运行。			已完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	该项目为2018年度交通运行、行政运行经费不足的补充，保障机关正常运行。	24万元	24万元
	项目完成指标	质量指标	保障机关行政运行	正常运转	正常运转
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前
	效益指标	社会效益指标	保障机关行政运行	正常运转	正常运转
	效益指标	可持续影响指标	保障机关行政运行	正常运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	职工满意度100%	职工满意度100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			《绵州诗联》、《绵阳政协》及《绵阳文史资料》编印经费
预算单位			绵阳市政协
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年度拟将编印《绵州诗联》印刷、编辑、稿酬费800册*30元=2.4万元，《绵阳政协》印刷、编辑、稿酬800册*20元*4期=6.4万元，《绵阳文史资料》印刷、编辑、稿酬800册*40元=3.2万元，共计12万元。			已完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	2019年度拟将编印《绵州诗联》印刷、编辑、稿酬费800册*30元=2.4万元，《绵阳政协》印刷、编辑、稿酬800册*20元*4期=6.4万元，《绵阳文史资料》印刷、编辑、稿酬800册*40元=3.2万元，共计12万元。	12万元	12万元
	项目完成指标	质量指标	《绵州诗联》、《绵阳政协》及《绵阳文史资料》正常印刷	印刷品质量高	印刷品质量高
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前	2019年12月31日以前
	效益指标	社会效益指标	政协研究成果的转化	编印资料归档	编印资料归档
	效益指标	可持续影响指标	政协历史工作的完善记载	编印资料归档	编印资料归档
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	读者满意度100%	读者满意度100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市政协部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指绵阳市政协办公楼管理维护运行等项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：单位离休人员支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

绵阳市政协2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市政协为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。共有2个正县级办事机构（市政协办公室、研究室），7个正县级专委会（提案委员会、经济委员会、城乡建设和资源环境委员会、教科体卫委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和台侨民宗委员会、委员工作和地方政协联络委员会）。

（二）机构职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

二、听取和审议常务委员会的工作报告；

三、讨论并通过有关决议；

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。

（三）人员概况。

人员编制数为59名，其中行政编制40名(含单列编制1名)，工勤编制19名。2019年末在职人员总数48人，其中行政人员38人，工勤人员10人。离休1人。相较于2018年，在职人员人数增加1人，变动具体情况为，退休2人，调入1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入2061.65万元，部门年初预算1204.16万元，追加857.49万元。其中，行政运行1148.52万元，一般行政管理事务179.6万元，政协会议119.9万元，委员视察191.92万元，其他政协事务支出145.78万元，行政事业单位离退休157.61万元，死亡抚恤37.67万元，卫生健康支出28.34万元，住房改革支出52.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政共支出经费2061.65，收支平衡。其中，行政运行1148.52万元，占55.71%；一般行政管理事务179.6万元，占8.71%；政协会议119.9万元，占5.82%；委员视察191.92万元，占9.31%；其他政协事务支出145.78万元，占7.074%；行政事业单位离退休157.61万元，占7.64%，其中，未归口管理的行政单位离退休44.63万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出34.23万元；死亡抚恤37.67万元，占1.83%；卫生健康支出28.34万元，占1.37%，其中，行政单位医疗28.23万元、其他计划生育事务支出0.11万元；住房改革支出52.31万元，占2.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照市财政要求，结合单位实际情况，我机关积极组织全体委室参与了2019年度预算编制工作，重点保障基本支出、合理安排各项资金，编制了2019年度财政收入、支出预算。

预算执行过程中，我机关严格按照预算法的相关要求，确保先有预算再有支出，分月、分季度向财政申报资金使用计划并严格执行。同时，定期对照绩效目标进行梳理和分析，对2019年度各种款项进行及时清理和处理，做到了账账相符、账实相符、账证相符，全年达到收支平衡。

（二）专项预算管理。

2019年度。市政协机关项目支出财政预算收入637.20万元，专项预算由单位财务统一管理、单独核算、专款专用，严格按照财政下达预算执行。全年专项预算财政拨款支出637.20万元，执行率100%，项目经费有效保障了机关2019年度行政工作任务及社会事业活动的开展。

（三）结果应用情况。

2019年机关行政管理水平进一步提高、文风会风进一步改进，同时，不断积极探索节能降耗各种办法。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，节约用水、节约用电，从一点一滴做起节约行政成本。按要求尽量精简会议、控制会议时间、规模及人数，使用会议无纸化系统。严格公务用车管理，每月做好车辆出勤统计和油量管理，调动驾驶人员节能积极性，同时，尽量避免不必要的短途用车。公务用车运行维护费支出54.22万元，较2018年减少2.77万元。控制公务接待费用，所有接待实行公函接待及审批制，严格控制接待标准、范围、次数，严禁大吃大喝、铺张浪费。严格执行政府采购，专项采购及大额支出一律经会议研究决定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《关于开展2019年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩[2020]3号）文件要求，我机关秉承客观公正、实事求是的原则开展了自评工作。根据2019年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系相关标准，我机关绩效评价得分为81分。需要说明的是，我机关不涉及非税收入管理，因此总分为90分，得分73分，调整后分值为81分。

2019年度预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

一是预算编制仍不够精细；二是追加预算比重较大；三是会计科目运用不够准确；四是账务处理需进一步规范；五是部门预决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。

一是从源头上强化对专项资金的预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按照轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；

二是加强人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理，强化财务控制意识。

三是按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用要事前做计划、事中进行控制、事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

四是进一步提高绩效管理水平。目前的预算管理还存在预算编制不细、追加预算比重较大等问题，因为预算执行的准确性有待加强。

在今后的工作中，我们将继续加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。

 

第五部分 附表

下载：2019决算公开表格.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表