绵阳市政协2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市政协职能简介
绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
2.听取和审议常务委员会的工作报告；
3.讨论并通过有关决议；
4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。
（二）绵阳市政协2020年重点工作
2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是市委七届五次全会确定的第一个时间节点目标的实现之年，同时也是党中央、国务院批准绵阳科技城建设20周年、绵阳建市35周年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共绵阳市委坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省委政协工作会议与市委七届五次、六次、七次、八次全会各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持团结和民主两大主题，始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，充分发挥专门协商机构作用，把政协制度优势转化为治理效能，为加快建设中国科技城和西部现代化强市作出更大贡献。
1.坚守初心使命，坚定正确政治方向。旗帜鲜明讲政治，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终坚持中国共产党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断强化思想理论武装，以市政协党组理论学习中心组为引领，建立健全主席会议集体学习、常委会专题学习、委员和机关干部培训等制度，着力把人民政协建设成为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续深入学习党的十九届四中全会和中央、省委政协工作会议精神，协助市委召开市委政协工作会议，继续在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协履职的中心环节，把坚持和完善中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，发挥政协作为“重要阵地、重要平台、重要渠道”的作用，引导广大委员和各族各界人士自觉把思想和行动统一到中央、省委、市委决策部署上来，为加快建设中国科技城和西部现代化强市凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量。
2.聚焦中心建言，助推经济高质量发展。紧扣全面推动高质量发展议政建言，把聚焦市委七届五次、六次、七次、八次全会和市委经济工作会议重大决策部署建言出力作为履职主线，围绕“一府两院”工作报告，召开市政协七届五次会议开展集中协商。围绕“主动融入成渝地区双城经济圈建设”“科学编制‘十四五’规划”等议题，召开市政协常委会议开展专题协商议政。聚焦推进中国科技城加快发展，就“科技城集中发展区基础设施项目建设推进情况”“我市孵化机构可持续发展”开展调研视察、议政建言，组织动员广大委员立足本职岗位、发挥带头作用，协力推动中国科技城加快发展。紧扣加快建设全省经济副中心和西部经济强市，积极参与主动融入成渝地区双城经济圈建设、大力发展实体经济、统筹推进城乡协调发展、持续深化改革扩大开放等重点工作，围绕“强化产业优势，融入成渝地区双城经济圈”“推动‘九绵高速’沿线交旅融合发展”等议题开展专题协商，就“全市重点项目推进情况”开展调研视察，积极助推全市经济高质量发展。
3.坚持人民至上，助力增进民生福祉。助力脱贫攻坚，围绕“两不愁、三保障”目标，在全市政协系统持续深化“我为扶贫攻坚做件事”活动，扎实抓好委员参与脱贫攻坚再动员再部署再推动，组织委员围绕脱贫攻坚重点任务倾情出力、务实建言，协力实现高质量脱贫、可持续脱贫。助力社会治理，专题协商《绵阳市文明行为促进条例（草案）》，对口协商“发挥城乡社区自治作用，提高基层应对突发事件能力”，界别协商“推动公共卫生应急队伍建设及能力持续提升”，积极建言献策，助推社会治理创新。助力民生改善，紧扣事关人民群众切身利益的困难和问题，深入了解民情、反映民意，专题协商“加快推进城市快速公交系统建设”，调研视察“武都引水工程管理体制和运行机制”“绵阳市城市规划区多饮用水源地”以及“城区教育费附加支出情况专项审计意见整改情况”，助解人民群众急难愁盼。进一步加强政协文史资料工作，编辑出版绵阳文史资料，发挥文史资料存史资政、团结育人作用，围绕“‘三线建设’博物馆筹建工作情况”开展专题调研，积极推动我市文化繁荣发展。
4.强化民主监督，协力推动贯彻落实。认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的部署要求，不断加强和改进政协民主监督，坚持形式与内容相匹配，同履行政治协商、参政议政职能相结合，寓监督于协商会议、视察、提案、专题调研、大会发言、反映社情民意等活动之中，切实增强监督实效。围绕“乡镇行政区划调整改革后卫生院运行情况”“《绵阳市第三期学前教育行动计划（2017—2020年）》实施情况”“《四川省贫困村贫困户产业扶持周转金管理办法》落实情况”等开展视察监督，助推中央大政方针和省委、市委决策部署落地落实。持续开展提案办理民主监督工作，坚持主席会议成员牵头督办重点提案制度，围绕“提高提案办理质量，促进提案成果运用与转化”开展专题调研，继续做好提案办理“两公开一评议”，继续与绵阳广播电视台联办《对话·提案去哪儿了》全媒体直播节目，继续与绵阳日报、绵阳晚报联办提案宣传栏目，对提案的办理协商、督办协商和提案办理结果进行公开和跟踪，进一步扩大提案成果转化的社会影响力和知晓度，传播政协提案的好声音。
5.弘扬团结民主，广泛汇聚各方力量。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，把凝聚共识作为建言资政的方向和目的，组织广大委员围绕市委市政府中心任务咨政建言、献计出力，促进社会各界的意见提出、诉求反映、观点表达，在求同存异、求同化异中努力增进最大共识。强化统战职责，坚持大团结大联合，大力支持民主党派、工商联和无党派人士在政协履行职能，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结联谊，不断扩大团结面、增强包容性。落实党的民族政策和宗教政策，发挥少数民族、宗教等界别委员作用，就“宗教活动场所土地确权工作”开展调研视察，协助党委政府做好理顺情绪、化解矛盾、宣传政策、引导社会的工作，把各族各界群众团结在党和政府周围。
6.加强自身建设，切实提升履职水平。全面加强政协党的各项建设，推动加强新时代人民政协党的建设工作等重要文件精神落地落实，充分发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，切实发挥委员综合党委作用，不断提升全市政协系统党的建设质量和水平；深入落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委市政府七项规定及其实施细则，严肃党内政治生活，持之以恒正风肃纪，持续巩固风清气正的良好政治生态。充分发挥专门协商机构作用，按照省政协统一安排，围绕“发挥专门协商机构作用”开展专题调研，探索符合绵阳实际的协商议政方式方法和平台载体，更加灵活开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，完善网络议政平台，按照省政协统一部署扎实推进“有事来协商”试点，推出一批站得高、看得远、谋得准的协商成果，不断提高“商以求同、协以成事”的成效；积极探索政协协商同基层治理相结合的新形式，在有条件的乡镇（街道）广泛建立政协工作联络组，稳步推进“委员工作室”创建，引导公民有序参与政协协商活动，促进城乡基层治理制度创新和能力建设。持续加强两支队伍建设，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，常态化开展委员学习培训，丰富内容形式，拓宽知情明政渠道，不断提高委员履职能力；坚持好干部标准，鲜明正确用人导向，注重实践锻炼，完善考核机制，激发干事创业热情，努力打造一支懂政协、爱政协、善做政协工作、热心为政协委员服务的高素质干部队伍。着力加强市县政协联系指导，建立完善市县政协指导联系机制，规范市县两级专委会工作交流，召开全市政协秘书长、办公室主任工作会及提案、社情民意等工作会，与县（市、区）政协就共同关注的问题开展同题调研、联合履职，切实提升全市政协工作整体水平。
二、部门预算单位构成
绵阳市政协下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政协2020年收支总预算1298.23万元,比2019年收支预算总数增加93.59万元，主要原因是2020年预算新增3个项目经费：参政议政工作经费50万元，人民政协理论与实践研讨工作经费9.50万元，信息化建设系统维护运行费61.27万元。
（一）收入预算情况
绵阳市政协2020年收入预算1298.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1298.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵阳市政协2020年支出预算1298.23万元，其中：基本支出783.78万元，占61.14%；项目支出504.45万元，占38.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政协2020年财政拨款收支总预算1298.23万元,比2019年财政拨款收支总预算增加93.59万元，主要原因是2020年预算新增3个项目经费：参政议政工作经费50万元，人民政协理论与实践研讨工作经费9.50万元，信息化建设系统维护运行费61.27万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1298.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1106.10万元、社会保障和就业支出116.31万元、卫生健康支出25.35万元、住房保障支出50.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政协2020年一般公共预算当年拨款1298.23万元，比2019年预算数增加93.59万元，主要原因是2020年预算新增3个项目经费：参政议政工作经费50万元，人民政协理论与实践研讨工作经费9.50万元，信息化建设系统维护运行费61.27万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1106.1万元，占85.20%；社会保障和就业支出116.31万元，占8.96%；卫生健康支出25.35万元，占1.95%；住房保障支出50.48万元，占3.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算数为601.65万元，主要用于：主要用于机关人员工资、日常运转。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为123.27万元，主要用于：办公楼管理维护运行、运行补助经费、信息化建设系统维护运行费。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算数为184.72万元，主要用于：政协委员调研视察活动，领导调研、视察、考察，住绵省政协委员考察活动。
4.一般公共服务（类）政协事务事务（款）其他政协事务支出（项）2020年预算数为196.46万元，主要用于：对外联谊活动经费，老干部活动经费，不在编驻会主席、秘书长、专委会主任等工作经费，新春茶话会，政协常委会、主席会、中心组学习会，市政协专题协商会议，陶研会、书画院经费，《绵州诗联》、《绵阳政协》及《绵阳文史资料》编印经费，八个委室经费，人民政协理论与实践研讨工作经费，参政议政工作保障经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为15.36万元，主要用于机关离退休人员支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为67.30万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为33.65万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.11万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为25.24万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为50.48万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政协2020年一般公共预算基本支出793.78万元，其中：
人员经费631.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费162.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政协2020年“三公”经费财政拨款预算数154.23万元，其中：公务接待费38.80万元，公务用车购置及运行维护费115.43万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是按财政要求压缩3%。
2020年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他市级政协来绵交流学习以及县级政协汇报、研究工作等方面的公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是按财政要求压缩3%。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。2020年安排公务用车运行维护费115.43万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车等方面支出，主要保障机关行政运行、委员视察调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，绵阳市政协的机关运行经费财政拨款预算为162.45万元，比2019年预算增加12.38万元，增长8.25%。主要原因单位编制变动。
（二）政府采购情况
绵阳市政协2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，绵阳市政协所属各预算单位共有车辆7辆，其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年绵阳市政协所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协委员会办公室项目支出。
10.一般公共服务（类）政协事务事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
11.一般公共服务（类）政协事务事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：单位离休人员支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2020年市级部门预算项目绩效目标表
