公示公告

2018年度绵阳市政协决算

发布日期:2019-09-27来源: 市政协作者:政协管理员阅读次数:字体:[  ]背景颜色:


2018年度

绵阳市政协决算


                                                               目录

                                                    公开时间:2019年9月27日


第一部分 部门概况 .................................4
一、基本职能及主要工作 .................................4
二、机构设置 .................................9
第二部分 2018年度部门决算情况说明 ................................. 10
一、收入支出决算总体情况说明 ................................. 10
二、收入决算情况说明 ................................. 10
三、支出决算情况说明 ................................. 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ................................. 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................................. 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ................................. 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .................................15
十、预算绩效情况说明 .................................15
十一、其他重要事项的情况说明 ................................. 20
第三部分 名词解释 ................................. 21
第四部分 附件 .................................24
附件1 .................................24
第五部分 附表 .................................29
一、收入支出决算总表 .................................29
二、收入总表 .................................29
三、支出总表 .................................29
四、财政拨款收入支出决算总表 ................................. 29
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) ................................. 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .................................29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................................29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................................. 29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................. 29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................. 29
十三、国有资本经营预算支出决算表 .................................29




第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式,向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,市政协行使以下职权:

1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员;

2.听取和审议常务委员会的工作报告;

3.讨论并通过有关决议;

4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨,提出建议和批评。

(二)2018年重点工作完成情况。

(一)切实加强思想政治建设。把学习宣传贯彻中共十九大精神作为首要政治任务,与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话精神紧密结合起来,与推动政协事业创新发展紧密结合起来,通过党组中心组学习会、政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、专委会委员小组学习等形式,认真学习领会中共十九大、十九届一中、二中、三中全会,省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市委七届五次全会精神。把旗帜鲜明讲政治摆在首位,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉服从市委领导,坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里,主动承办市委交办的议题,把助推市委七届五次全会精神和市委系列决策部署落地落实作为履职第一要务,确保市委的最新战略谋划和决策部署传递到各方各界、贯穿到政协工作各方面。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,引导政协参加单位和各族各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

(二)协力推动经济高质量发展。主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,坚持质量第一、效益优先,召开市政协七届三次会议围绕“一府两院”工作报告开展集中协商,围绕“实施乡村振兴战略,促进农村一二三产业融合发展”等议题,召开常委会议开展专题协商议政。围绕建设国家创新中心城市目标,持续开展助推全面创新改革试验活动,就科技城集中发展区建设、军民融合产业园区建设等开展调研视察、议政建言,组织动员广大委员立足本职岗位、发挥带头作用,积极投身全面创新改革试验。聚焦建设西部经济强市,积极参与构建现代产业体系、深化经济体制改革、推进新型城镇化建设、实施乡村振兴战略、推动形成全面开放新格局等重点工作,专题协商“完善人才政策,打造西部人才高地”,界别协商“发展壮大绵阳电子信息产业”,围绕全市重点项目推进情况开展监督性视察,合力推动全市经济高质量发展。

(三)全力助推保障和改善民生。围绕“两不愁、三保障”和“四个好”目标,持续深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,扎实抓好委员参与脱贫攻坚再动员再部署再推动,组织委员围绕贫困地区脱贫摘帽、人才队伍建设、对口援建藏区和协作帮扶彝区等重点任务出智出力。聚焦“三大片区”深度贫困地区,专题调研“深化‘百企帮百村’精准扶贫行动”,动员更多企业家委员参与脱贫攻坚。聚焦人民群众普遍关心的热点难点问题,就“加快推进市级‘食品安全示范乡镇’创建”开展界别协商,专题调研“互联网+”医疗发展情况,专题视察绵阳市消防安全工作,界别视察主城区棚户区改造,围绕“绵遂内城际铁路前期工作”开展监督性视察,使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

(四)积极助力美丽绵阳建设。坚持生态优先、绿色发展,聚焦绿色低碳循环经济、污染防治攻坚战、生态系统保护等献计出力,专题调研“完善全市城乡环境综合治理机构”,专题视察“《绵阳市环境污染防治‘三大战役’实施方案》落实情况”“绵阳城市第二水源地环境保护治理”,推动绵阳山水“颜值”更高、大地“气质”更佳。围绕加快建设美丽中国典范城市目标,积极助力国家生态园林城市和幸福美丽乡村建设,专题调研“城市雕塑规划建设”,全力推动实现绵阳全域美丽。全力助推文化繁荣兴盛,努力提升绵阳城市品位,召开常委会专题协商“实施乡村振兴战略,大力推进乡风文明建设”,视察“促进文化产业健康发展”,编辑出版《再造绵阳—绵阳5.12地震十周年变迁摄影画册》《绵阳地理概述》《绵阳地名故事》《绵阳地方习俗》《绵阳村落文化》《绵阳地方文化》文史资料,推动建设西部文化强市。

(五)致力增进团结、促进和谐。围绕团结和民主两大主题,加强沟通联谊,通过各种专题会、界别会加强与各界人士感情联络和对话交流,进一步增进共识、促进团结。强化统战职责,密切与市级民主党派、工商联的联系合作,完善沟通机制,搭建更多平台,支持他们在政协更好履行职能。聚焦加快建设法治中国示范城市,就“加强城市社区治理,推进城市治理现代化”开展常委会专题议政,围绕《绵阳市物业管理条例》立法开展协商,坚持专题听取公检法司工作汇报制度,围绕促进严格执法和公正司法开展民主监督,助推社会治理创新,促进法治绵阳建设。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针,发挥少数民族、宗教等界别委员作用,专题调研“发挥宗教在创新社会治理中的作用”。邀请公民旁听政协全体会议,坚持公民代表旁听市政协专题议政性常委会议制度。

(六)不断强化政协民主监督。认真贯彻落实中央、省委关于加强和改进人民政协民主监督工作的部署要求,配合市委制定我市加强人民政协民主监督实施意见,充分发挥政协民主监督作用。围绕精准脱贫、军民深度融合发展、教育医疗、社会保障、就业质量、资源环境等方面市委市政府重大决策部署和重大民生工作在基层的贯彻情况,持续开展跟踪监督,全力助推市委各项决策部署顺利推进、各项民生政策落地落实。坚持主席会议成员牵头督办重点提案制度,大幅增加集体提案和联名提案比例,继续开展提案办理民主监督工作,与绵阳电视台联办一期《对话·提案去哪儿了》全媒体直播节目。就政协调研视察报告市级领导签批意见落实情况开展问效监督,扩大政协民主监督工作影响力。支持政协委员担任司法机关、政府部门特邀监督员及行风评议员。

(七)切实提升政协履职水平。切实加强政协党组自身建设,有效发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用,自觉担负宣传党的主张、贯彻党的决定、团结各界人士为实现党的总任务、总目标而共同奋斗的重任。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,切实抓好党风廉政建设,持之以恒正风肃纪。认真贯彻落实中共十九大和新修订的政协章程关于加强人民政协工作的新要求,不断提升委员履职能力,着眼政治过硬和本领过硬,依托全国政协培训基地、清华大学、浙江大学、厦门大学、山东大学等专门机构开展政协委员和政协干部针对性培训,切实加强政治、法制、纪律教育,引导委员增强委员意识,保障委员履职权力,强化委员履职考核。开展“进一步发挥委员界别作用”课题调研,着力加强专委会和界别履职能力建设。加强政协机关制度建设、文化建设,结合中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定实施细则,健全完善工作管理制度,提升服务保障水平,严格工作绩效考核。

 

二、机构设置

绵阳市政协下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2332.61万元。与2017年相比,收、支总计各增加23.1万元,53.2万元,增长1.04%,2.34%。主要变动原因是人员工资变动等引起的行政运行收入支出增加。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计2236.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2236.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计2326.38万元,其中:基本支出1645.55万元,占70.73%;项目支出680.83万元,占29.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2332.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加23.1万元,53.2万元,增长1.04%,2.34%。主要变动原因是人员工资变动等引起的行政运行收入支出增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2326.38万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加53.20万元,增长2.34%。主要变动原因是人员工资、奖金变动等引起增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2326.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2053.54万元,占88.27%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出191.19万元,占8.22%;医疗卫生支出20.04万元,占0.86%;住房保障支出61.61万元,占2.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2326.38,完成预算104.01%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出(项): 支出决算为2053.54万元,完成预算104.57%,决算数大于预算数的主要原因是2017年年末有结余,2018年执行。

2.教育:支出决算为0万元。

3.科学技术:支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为191.19万元,完成预算100%,与预算持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.04万元,完成预算100%,与预算持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):支出决算为61.61万元,完成预算100%,与预算数持平。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1645.55万元,其中:

人员经费1576.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费68.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为65.27万元,完成预算41.05%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车以及公务接待的进一步规范。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.99万元,占87.31%;公务接待费支出决算8.28万元,占12.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.99万元,完成预算47.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.49万元,下降5.77%。主要原因是公务用车的进一步规范。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出56.99万元。主要用于机关行政运行、视察调研、接待联谊、政协会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.28万元,完成预算20.7%。公务接待费支出决算比2017年减少2.20万元,下降20.99%。主要原因是接待批次有所减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,641人次(不包括陪同人员),共计支出8.28万元,具体内容包括:接待巴中市政协支出1805元,接待黑龙江省政协支出1050元,接待酒泉市政协1518元,接待四川省政协6950元,接待芜湖市政协1564元,接待泸州市政协2551元等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对19个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对19个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位预算执行情况良好,预算支出和决算支出情况相符较好的完成了年度工作目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看资金使用效益高同时资金使用的社会效益好,较好的完成了年度项目。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“政协委员调研视察活动费”“政协常委会、主席会、中心组学习会”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 政协委员调研视察活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.92万元,执行数为114.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了委员履职尽责,提高了参政议政的实效,保障了委员开展民主监督的重要渠道,政协委员通过视察形式反映社情民意,是完善舆情汇集和分析机制的重要途径,对推进社会主义民主政治建设具有重要意义。发现的主要问题:差旅费居高不下。下一步改进措施:进一步厉行节约。

2.  政协常委会、主席会、中心组学习会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进市政协工作部署,机关发展,发现的主要问题:会议费虽然严格按照标准执行,但费用仍然较高。下一步改进措施:进一步厉行节约。

3.  新春茶话费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,为全市各族各界人士欢聚一堂辞旧迎新,深化共识共谋发展提供了平台,发现的主要问题:演出费较高。下一步改进措施:希望财政增加预算。

4. 《绵州诗联》、《绵阳政协》《绵阳文史资料》编印经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进了文史工作的发展,不断推动政协文史资料工作再上新台阶,充分发挥了政协委员的主体作用,政协委员市人民政协履行职能的主体,也是开展文史资料工作的主体,也对政协历史工作完善记录。政协文史资料等在形式上有别于其他文献史料,具有生动、鲜活、引人入胜的特色,为进行爱国主义教育和历史资料教育提供富有感染力的生动素材,发现的主要问题:文印费较高。下一步改进措施:降低文印成本,确保不浪费,进一步厉行节约。

5.  对外联谊活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了政协接待及对外交流工作,是政协总体外交的重要组成部分,是公共外交的重要平台,发现的主要问题:工作人员人数有时较多。下一步改进措施:严格把关工作人员用餐人数,进一步降低接待成本。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

政协委员调研视察活动费等

预算单位

绵阳市政协

预算执行情况(万元)

预算数:

171.92

执行数:

171.92

其中-财政拨款:

171.92

其中-财政拨款:

171.92

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、保障442名市政协委员调研、视察所产生的差旅、交通、食宿、会务、印刷、资料、办公用品等支                           

2、完成每年召开的常委会、主席会、中心组学习会                              

3、顺利召开新年茶话会                  

 4、编印《绵州诗联》800册,《绵阳政协》800册,《绵阳文史资料》800册 

5、不断推进接待工作规范化,切实提高接待水平和服务质量

 

1、保障442名市政协委员调研、视察所产生的差旅、交通、食宿、会务、印刷、资料、办公用品等支                           

2、完成每年召开的常委会、主席会、中心组学习会                              

3、顺利召开新年茶话会                 

4、编印《绵州诗联》800册,《绵阳政协》800册,《绵阳文史资料》800册 

5、不断推进接待工作规范化,切实提高接待水平和服务质量

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

1、保障委员人数及金额

2、开会次数及会议费3、会场租赁及布置费、演出费及其他费用

4、印刷数量及成本

5、接待人数及批次

1、保障442名市政协委员,每人2600的视察调研活动经

2、顺利召开主席会、中心组学习会及4次常委会共计费用20万

3、会场租赁及布置费、演出费及其他费用共计5万元

4、完成全年印刷12万5、接待50批次共计人员600人

1、保障442名市政协委员,每人2600的视察调研活动经

2、顺利召开主席会、中心组学习会及4次常委会共计费用20万

3、会场租赁及布置费、演出费及其他费用共计5万元

4、完成全年印刷12万5、接待50批次共计人员600人

 

项目完成指标

质量指标

1、市政协委员履行职能

2、会议质量

3、为各界人士共聚一堂共谋发展提供平台4、印刷完成率

5、高质量完成接待

1、市政协委员满意度100%

2、科学办会、节俭办会

3、高质量会议

4、完成全年印刷12万5、政协客人满意度98%

1、市政协委员满意度100

2、科学办会、节俭办会

3、高质量会议

4、完成率100%

5、政协客人满意度100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

1、2018年12月

2、2018年12月

3、2018年12月

4、2018年12月

5、2018年12月

1、2018年12月

2、2018年12月

3、2018年12月

4、2018年12月

5、2018年12月

效益指标

社会效益指标

1、委员视察调研是人民政协履行职能的一项基础性工作,是委员开展民主监督的重要渠

2、市政协常委会是政协组织机构,政协常委是政协的骨干力量

3、全市各族各界人士欢聚一堂,辞旧迎新,深化共识,共谋发展

4、资料促进作用

5、接待工作的作用

1、市政协委员满意度100%

2、会议成果显著

3、全市各族各界人士欢聚一堂,辞旧迎新,深化共识,共谋发展宣传绵阳文史文化

4、促进各地政协的相互学习

5、促进各地政协的相互学习

1、市政协委员满意度100%

2、会议成果显著

3、全市各族各界人士欢聚一堂,辞旧迎新,深化共识,共谋发展

4、宣传绵阳文史文化5、促进各地政协的相互学习

效益指标

可持续影响指标

1、做好委员调研视察工作、对推进社会主义民主政治建设具有重要意

2、主席会、中心组学习会是市政协工作部署、机关发展的重要保障

3、向全市各民主党派、工商联、无党派人士、向各人民团体、向广大工人、农民、知识分子、干部和各民族各界群众、向人民解放军驻绵部队指战员、武警官兵和公安干警、向关心支持绵阳发展的台胞台属、侨胞侨属及各界友人致以节日的问候和祝愿

4、政协历史工作的完善记载

5、接待工作的作用

1、市政协委员满意度100

2、参会人员满意度100%

3、向全市各民主党派、工商联、无党派人士、向各人民团体、向广大工人、农民、知识分子、干部和各民族各界群众、向人民解放军驻绵部队指战员、武警官兵和公安干警、向关心支持绵阳发展的台胞台属、侨胞侨属及各界友人致以节日的问候和祝愿

4、编印资料归档

5、促进各地政协的相互学习

1、市政协委员满意度100

2、参会人员满意度100%

3、向全市各民主党派、工商联、无党派人士、向各人民团体、向广大工人、农民、知识分子、干部和各民族各界群众、向人民解放军驻绵部队指战员、武警官兵和公安干警、向关心支持绵阳发展的台胞台属、侨胞侨属及各界友人致以节日的问候和祝愿

4、编印资料归档

5、促进各地政协的相互学习

 

满意度指标

社会满意度

市政协委员对调研、视察活动满意度

1、市政协委员满意度100%

2、参会人员满意度100%

3、参会人员满意度100%

4、编印人员、读者满意度大于95%

5、政协客人满意度大于98%

1、市政协委员满意度100%

2、参会人员满意度100%

3、参会人员满意度100%

4、编印人员、读者满意度大于98%

5、政协客人满意度100%








































































































(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市政协2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市政协机关运行经费支出68.82万元,比2017年减少123.52万元,下降64.22%。主要原因是机关进一步降低运行成本。

(二)政府采购支出情况

2018年,绵阳市政协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,绵阳市政协共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政协委员会办公室项目支出。

11.一般公共服务(类)政协事务事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务(类)政协事务事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):单位离休人员支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工住房公积金。

 

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件1

绵阳市政协2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

绵阳市政协为一级预算行政单位,无下属二级预算单位。共有2个正县级办事机构(市政协办公室、研究室),7个正县级专委会(提案委员会、经济委员会、城乡建设和资源环境委员会、教科体卫委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和台侨民宗委员会、委员工作和地方政协联络委员会)。

(二)机构职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式,向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,市政协行使以下职权:

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员;

二、听取和审议常务委员会的工作报告;

三、讨论并通过有关决议;

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨,提出建议批评。

 

(三)人员概况。

市政协编制数为59名,其中行政编制40名,工勤编制19名。2018年12月末在职人员总数49人,其中行政人员37人,工勤人员10人。离休2人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

绵阳市政协2018年度实际收到的一般预算财政拨款收入2236.66万元。

 

(二)部门财政资金支出情况。

绵阳市政协2018年度一般预算财政拨款支出经费为2326.38万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出2053.54万元,占88.27%;社会保障和就业支出191.19万元,占8.22%;医疗卫生支出20.04万元,占0.86%;住房保障支出61.61万元,占2.65%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预算编制情况

按照市财政要求及时组织财务人员进行编制,对本年度各种款项进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

执行管理情况

按照市财政的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

支出绩效情况

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

市政协预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障市政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年机关进一步提高行政管理水平、创新运行模式,不断改进文风会风,重视利用现代化科技办公手段,不断积极探索节能降耗各种办法。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,存在以下问题:一是预算编制欠精细,二是预算执行进度较慢。下一步改进措施:一是进一步强化预算管理,二是加快预算执行进度。

 

(二)专项预算管理。

(1)资金绩效分配情况。

项目申报严格按照市财政要求,明确绩效目标,控制支行成本,提高项目发挥作用。

(2)项目资金管理情况。

项目资金支出严格按照用款计划,分月季度执行,并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

(3)绩效目标完成情况。

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

(三)结果应用情况。

严格执行机关财务管理规章制度,政府采购制度公开公示,并接受社会和群众监督。

绩效管理严格按照财政部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

 

(二)存在问题。

一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异;二是部门预决算上报处理效率还有待提升。

 

(三)改进建议。

加强人员理论提升和操作能力提高,加快完善相应制度建设和账务处理。

 

 


 

第五部分 附表

下载:2018决算公开表格.xls

 

 一、收入支出决算总表 
 二、收入总表 
 三、支出总表 
 四、财政拨款收入支出决算总表 
 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 
 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 
 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 
 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
 十三、国有资本经营预算支出决算表