公告公示
绵阳市政协2017年部门决算编制说明
2018-09-30

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式,向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,市政协行使以下职权:

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员;

二、听取和审议常务委员会的工作报告;

三、讨论并通过有关决议;

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨,提出建议和批评。

(二)2017年重点工作完成情况。

一、始终坚守正确政治方向,不断巩固思想政治基础

全面加强党对政协工作的领导,当好党的声音“传声筒”,把增进共识作为思想政治建设的根本,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”。积极组织和推动各级政协组织、政协各参加单位、广大政协委员和机关干部,深入学习中共十九大、习近平系列重要讲话精神,学习省委第十一次代表大会、省委十一届二次全会精神等,进一步提高理论水平和思想素养。先后组织政协委员、干部参与全国政协、省政协培训以及自主开展赴高校专题培训12次,培训市政协委员197人,占七届市政协委员总数(436人)的45%,实现了政协委员界别、政协各级组织、市政协机关干部“三个全覆盖”。抓住中秋、新年等重要节日契机,高标准、高水平举办绵阳市2017年各界人士中秋联谊会、绵阳市政协2018年各界人士新年茶话会,交流工作、畅叙友谊,进一步增强各界人士的凝聚力和向心力。加强与绵阳在外知名人士感情联络和对话交流,编印《绵阳市在外知名人士通讯录》,收录名人名士275人,进一步扩大团结联谊的面。

二、准确把握职能定位,全力助推绵阳科学发展加快发展

(一)坚持聚焦中心、服务大局,广泛开展协商议政。认真落实“人民政协工作要聚焦党和国家中心任务”要求,按照“党政所需、群众所盼、政协所能”原则,务实制定《2017年度协商工作计划》,召开市政协七届二次会议协商讨论“一府两院”工作报告,围绕三线建设遗产保护与利用、城市道路命名、民营经济发展环境、军民融合协同创新体系、农村集体产权制度改革等议题,开展多层次、多领域、多形式的调研考察和协商议政活动,许多议政成果纳入党委政府决策,推动《绵阳市三线建设遗产(工业遗产)保护名录》《支持民营经济加快发展二十六条措施》《优秀传统文化传承发展和文化遗产保护工作的实施方案》《绵阳城市地名总体规划》等政策措施制定和出台。全力助推全面创新改革试验“头等大事”,召开全市政协系统助推“全创”工作会议,聚焦重点建言献策,引导委员主动参与。截至2017年底,各级政协委员参与“全创”工作达3923人次,牵头各类“全创”项目74个,绵阳政协助推“全创”工作经验被省政协报头版头条刊登。

(二)坚持心系群众、履职为民,力促民生改善社会和谐。重点围绕社会保险信息化和公共服务体系建设、义务教育阶段校点规划布局、分级诊疗实施情况、综治中心规范化建设、幸福美丽新村建设等问题,组织形式多样的视察、考察、评议活动。深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,广泛动员各级政协组织、政协各参加单位和各级政协委员积极投身脱贫攻坚,全力抓好联系点脱贫工作,力争将其打造成当地示范点。目前,全市政协机关和政协委员脱贫攻坚参与率达100%,开展相关视察调研 931次,反映提案和社情民意信息220件。绵阳市政协“五要评分法”助力新河村脱贫攻坚先后被《四川日报》《四川政协报》专题报道。全面贯彻民族宗教政策,加强同民族宗教界人士的联系沟通,关心支持少数民族地区经济社会发展,视察全市宗教场所人员状况情况,促进民族团结宗教和睦。

(三)坚持创新方式、注重实效,切实强化民主监督。认真贯彻落实中央、省委关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见精神,不断创新民主监督形式,切实加强民主监督实效。探索开展提案办理民主监督,切实推进“两公开一评议”(提案办理协商过程公开、提案办理结果公开和对提案进行评议),由市政府领导和市政协主席会议成员牵头督办重点提案。与绵阳电视台合作举办《对话·提案去哪儿了》大型全媒体直播节目,选取党政重视、群众关心、社会关注的热点提案,通过电视直播的形式开放提案办理协商过程,并跟踪监督提案办理全过程,扩大了政协协商的开放度,促进了承办单位与委员的相互沟通,增进了广大公众对政府工作的认识和理解。在绵阳日报、绵阳晚报开办《关注2017提案》《政协提案回眸与关注》等专栏,绵阳政协微信公众号以“回音壁”公开提案办理结果,全过程生动呈现提案办理进度、结果以及取得的良好效果,全年共刊登报道88篇。围绕“城市轨道交通规划建设”首次开展民主监督专题协商,实地调研查看推进情况,深入分析现阶段存在的困难和问题,充分借鉴各地经验教训,提出符合绵阳实际的意见建议。配合市委市政府就全市环保督察迎检、重大经济项目推进、脱贫攻坚等工作开展督导,支持委员担任党政机关、司法机关和事业单位的特邀监督员和政风行风评议员,助推相关工作落实。

(四)坚持开放包容、平等互信,着力推动协商民主广泛多层制度化发展。深入研究人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门机构的作用发挥,协助市委出台《关于加强社会主义协商民主建设的意见》,进一步明确协商内容、协商形式,加强政协协商与党委和政府工作有效衔接。严格落实市政府与市政协工作联系机制,召开市政府和市政协工作联系会议,推动市政府与市政协协商工作制度化、常态化,带动形成政协与市级部门和各县市区良好的协商民主氛围。继续坚持公民旁听市政协专题议政性常委会制度,有针对性向社会相关行业征集旁听公民,今年旁听政协常委会的公民报名数是去年的两倍,行业代表性更强,议政建言水平比去年大幅提升,激发各界公众参与热情,带动民主政治有序发展。主动与人大、政府沟通衔接,先后组织法律界专家、执法主客体、市级相关部门、普通群众等,就《绵阳市水污染防治条例(草案)》开展立法协商,力求法律更具操作性,地方立法更具民意,更能让市民接受。

三、切实加强自身建设,全面树立政协良好形象

充分发挥政协党组领导核心作用,主动协助市委加强和完善对政协的领导,严格执行新形势下党内政治生活若干准则,推动“两学一做”学习教育制度化常态化。认真落实“两个责任”,扎实开展“纪律教育学习月”“家庭助廉绣警语”等系列活动,班子成员分别与47名县级干部进行谈心谈话,同时回访约谈2人,警示谈话1人。全面强化委员服务管理,首次开展优秀委员评选,严格执行《绵阳市政协委员管理办法(试行)》,免去常委职务2人、委员资格3人,劝辞履职不力委员2人,提醒谈话8人。全力抓好政协机关建设,制定完善工作制度,政协工作更加规范有序。推进机关干部队伍建设,优化干部队伍结构,充实机关工作力量,政协队伍年轻化程度持续提升。全面梳理机关财务管理、公车管理、公务接待方面存在的不足,主动邀请市审计局进行内部审计,首次吸纳机关干部全程参与机关绿化、办公设施采购、档案外包等招投标工作,进一步强化机关建设透明度。创新支部、工会活动开展方式,举办政协机关“泛舟微讲坛”,机关凝聚力进一步增强。通过各级新闻媒体特别是“绵阳政协”微信公众号,全方位宣传政协重点、特色工作,今年相关经验成果在全国报刊媒体刊发1篇、省级刊发27篇,发布微信信息254期,关注粉丝数达到2.8万人,进一步扩大了政协工作影响力。

二、部门概况

下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵阳市政协本年收入合计2213.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2213.56万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年绵阳市政协本年支出合计2273.18万元,其中:基本支出1518.76万元,占67%;项目支出754.42万元,占33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2369.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加280.17万元、313.48万元,增长14.49%、16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2273.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加313.48万元,增长16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2273.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1889万元,占83.12%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出285.61万元,占12.56%;医疗卫生支出18.43万元,占0.8%;住房保障支出80.12万元,占3.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出(项): 支出决算为1889万元,完成预算103%,决算数大于预算数的主要原因是年末有结余。

2.教育:支出决算为0万元。

3.科学技术:支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为285.61万元,完成预算100%,与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.43万元,完成预算100%,与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):支出决算为80.12万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1518.75万元,其中:

人员经费1326.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费192.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.96万元,完成预算44%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车以及公务接待的进一步规范。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算60.48万元,占85%;公务接待费支出决算10.48万元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车9辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出60.48万元。主要用于机关行政运行、视察调研、接待联谊、政协会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加14.77万元,增长32%。主要原因是调研、接待等批次增加。

3.公务接待费支出10.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次,650人次(不包括陪同人员),共计支出10.48万元,具体内容包括:接待西安市政协支出2880元、接待乐山市政协支出1680元、接待泸州市政协支出1520元、接待上海杨浦区政协支出1691元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.4万元,增长15%。主要原因是接待批次有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵阳市政协机关运行经费支出192.34万元,比2016年增加34.99万元,增长22%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵阳市政协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵阳市政协共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金450.60万元,覆盖率达到91%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分85分,存在的问题:一是预算编制欠精细,二是预算执行进度较慢。下一步改进措施:一是进一步强化预算管理,二是加快预算执行进度。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指政协事务支出,包括行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出。。

10.社会保障和就业:指医疗保障、计划生育事务支出包括行政单位医疗、其他计划生育事务支出。。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《财政拨款支出决算明细表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

13、《国有资本经营预算支出决算表》
2017决算公开表格.xls