公告公示
绵阳市政协2016年部门决算编制说明
2017-09-27

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式,向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,市政协行使以下职权:

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员;

二、听取和审议常务委员会的工作报告;

三、讨论并通过有关决议;

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨,提出建议和批评。

(二)2016年重点工作完成情况。

坚持正确政治导向,巩固共同思想基础。始终坚持正确政治方向,把握新时期政协工作要求。坚持党组中心组学习会、政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、专委会委员小组、界别小组学习等制度,深入学习中共十八届五中全会、省委十届六次、七次全会以及市委六届九次、十次全会精神,传达贯彻中央、省委、市委经济工作会议暨城市工作会议,全国、省市两会和省委、市委政协工作会等重要会议精神。召开全市政协工作会议,研究部署新形势下人民政协工作,引导政协各级组织、各参加单位和政协委员把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来,增进思想共识,坚定正确方向,把准履职特点,汇聚智慧力量,切实奋发有为。

助力加快国家科技城和幸福美丽绵阳建设。助推全面创新改革,促进经济转型升级。召开常委会和全体会议协商我市“十三五”规划、“一府两院”工作报告,着力“十三五”规划编制和实施中的重大问题,积极协力“十三五”发展。认真贯彻落实《中共绵阳市委关于全面创新改革实现加快发展的决定》,成立重点课题联合调研组,就“促进军技民用,推动国家核医学基地建设”开展调研,视察以军民融合为特色的全面创新改革试验推进情况,围绕创新创业发展、人才聚集、服务保障体系以及科技城集中发展区建设等重要方面积极建言,助力国家科技城建设实现新突破。围绕推进结构性改革促进产业转型升级,专题协商“加快推进绵阳中医药强市建设”,就化解过剩产能、特色产业园区建设、县域经济发展、加快发展现代农业等方面建言献策,视察幸福美丽新村示范县建设推进情况,推动深入实施“项目年”和两个“一号工程”建设。着力交通大会战,视察全市交通建设攻坚大会战推进情况,就绵遂铁路、绵九高速、南郊机场迁建、航空物流副中心建设等工作提出意见建议。促进深化开放合作,主动融入“一带一路”、“长江经济带”战略布局和成德绵协调创新共同体,开展“创新机制体制,推进新常态下招商引资工作突破性发展”对口协商,就创新外贸发展模式、优势企业跨国经营、海关综合监管平台建设等务实建言。

投身脱贫攻坚,促进民生改善。继续深入开展“我为扶贫攻坚献计出力”活动,引导各级政协组织和广大政协委员助力决战决胜扶贫攻坚。召开常委会专题协商“深入推进精准扶贫、精准脱贫,决胜全面小康”。围绕精准扶贫政策及措施落实、干部驻村工作开展、扶贫专项资金使用监管等方面开展民主监督,务实建言。重点围绕市委市政府保障和改善民生的目标任务,就医疗卫生、创业就业、教育文化、养老服务、食品药品安全、民生工程推进情况等深入调查研究,加强民主监督,开展重点提案调研视察。

关注生态文明,提升城市品质。聚焦生态优先、绿色发展,调研涪江中上游水资源环境保护。就推动绿色生产方式、绵阳大熊猫国家公园申建、建设三江湖国家湿地公园、乡镇污水处理设施建设、大气污染防治等反映社情民意,加强民主监督。围绕推动生产、生活、生态协调,尊重城市发展规律,视察“美丽绵阳”二期工程建设情况,就国家智慧城市、海绵城市、地下综合管廊试点市建设、城市管理执法体制改革、户籍制度改革、“三江六岸”城市主题景观带打造等建言献策,促进治理水平提高、城市品质提升。

协力文化繁荣发展。坚持先进文化思想引领,促进文化事业和文化产业发展。聚焦城市历史文化保护和传承,就“绵阳城区历史风貌街区保护与传承”开展界别协商。围绕优秀文化产品创作生产、地方特色文化挖掘、文化遗产保护、培育文化创意产业和新型文化业态等献计出力。整理编辑纪念抗战胜利七十周年协作组稿、第四届中国诗歌节文稿等,编辑出版《绵阳文史资料》第36、37辑。

协力社会治理创新和法治绵阳建设。发挥政协联系广泛、界别众多的优势,助推社会治理创新,促进法治绵阳建设,维护社会和谐稳定。围绕社会治安分类防控体系建设、全市统一的企业信用信息公示平台建设、增强社区服务功能、安全生产监管等积极建言献策。开展《绵阳城区市容和环境卫生管理条例》、《绵阳市城市规划条例》立法协商。视察依法治市工作推进情况、全市宗教场所依法管理工作。坚持专题听取公检法司工作汇报制度,围绕促进严格执法和公正司法开展民主监督。组织政协委员积极参与“法律七进”和免费法律咨询活动,做好政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督员工作,助力法治绵阳建设。

进一步推动政协协商民主发展。推动市委出台《中共绵阳市委关于进一步加强人民政协协商民主工作的意见》。就贯彻落实中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》(中发〔2015〕3号)、中共中央办公厅《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》(中办发〔2015〕36号)和中共四川省委《关于新形势下进一步加强和改进人民政协工作的意见》(川委发〔2015〕19号)文件以及省委、市委政协工作会议精神情况开展专题调研,检查督促中央、省委和市委关于加强政协工作部署要求的落实,广泛听取交流各级各部门意见建议。充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,与市委、市政府共同制定和实施好2016年度协商工作计划,加强与党政部门、党派团体、各级政协组织的协同互动,促进协商成果转化。指导加快推进乡镇(街道)政协工委设立工作,健全联系县市区政协、界别和委员制度。加大民主监督力度,围绕市委重大决策部署、群众关心的热点难点问题,就贯彻落实中央八项规定和市委市政府七项规定、政府依法行政、重点项目建设等开展民主监督,推动工作开展。坚持主席会议成员牵头督办重点提案制度,加大提案办理督查力度,积极开展提案办理协商。

切实加强政协自身建设。充分发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用,提高政治把握能力,不断加强政协领导班子、政协委员和干部队伍建设,严明政治纪律和政治规矩,强化廉洁自律,严格遵守宪法、法律和政协章程。尊重和保障民主党派、工商联、无党派人士民主权利,支持履职尽责、发挥作用。举办新年茶话会,进一步密切与各族各界人士的联系交流。充分发挥委员主体作用,切实保障政协委员正当的政治权益,为委员知情明政、履职尽责、增长才干搭建平台、提供条件。突出界别优势作用,创新界别工作方式,探索开展界别特色活动。切实发挥专委会基础作用,提高调查研究能力,提升建言献策质量。抓好政协委员和政协干部职工培训,有效提升科学履职能力。加强政协机关建设,认真开展“两学一做”专题教育活动,增强政务服务能力,提升事务保障水平,健全完善机关制度,严格工作绩效考核,推动和谐机关建设,倡导正能量传播。认真做好换届筹备工作,开展换届重要人事事项协商。

二、部门概况

下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况2016年绵阳市政协收入合计1933.39万元,较2015年增加56.59万元,增长3%,增长的主要原因是人员工资、奖金的增长。其中:财政拨款收入1931.12万元,占收入总额99.9%;事业收入0万元,占收入总额0%;经营收入万元,占收入总额0%;附属单位上缴收入0万元,占收入总额0%;其他收入2.27万元,占收入总额0.1%。

2016年绵阳市政协支出合计1959.70万元,较2015年增加162.3万元,增长9%,增长的主要原因是人员工资、奖金支出的增加。其中:基本支出1486.38万元,占支出总额的76%;项目支出473.32万元,占支出总额的24%;上缴上级支出0万元,占支出总额的0%;经营支出0万元,占支出总额的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出总额的0%。

四、财政拨款收支决算情况

市政协2016年度财政拨款收支总决算2476.89万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加58.39万元、163.2万元,增长3%、9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出1959.7万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加163.2万元,增长9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政协2016年一般公共预算财政拨款支出1959.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1489.89万元,占76%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出388.43万元,占20%;医疗卫生支出19.60万元,占1%;住房保障支出61.78万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出(项):2016年决算数为1489.89万元,完成预算74%,决算数小于预算数的主要原因是年末结余。

2.教育:2016年决算数为0万元。

3.科学技术:2016年决算数为0元。

4.文化体育与传媒:2016年决算数为0万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、抚恤(款)  死亡抚恤(项):2016年决算数为388.43元,完成预算100%,与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为19.60万元,完成预算100%,与预算数持平。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、购房补贴(项):2016年决算数为61.78万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出1486.38万元,其中:

人员经费1329.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费157.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市政协机关运行经费支出157.35万元,与2015年决算数基本持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市政协政府采购支出总额39.51万元,其中:政府采购货物支出39.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大型复合机等电子化办公设备的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市政协公有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金582.46万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:指政协事务支出,包括行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出。

8.教育:指用于教育方面的支出。

9.科学技术:指用于科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒:指用于公共文化、体育、传媒方面的支出。

11.社会保障和就业:指医疗保障、计划生育事务支出包括行政单位医疗、其他计划生育事务支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会(本级)